④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
期首
帳簿価額(千円)
|
当期
増加額
(千円)
|
当期
減少額
(千円)
|
当期
償却額
(千円)
|
期末
帳簿価額
(千円)
|
減価償却
累計額
(千円)
|
期末
取得原価(千円)
|
有形固定資産
|
建物
|
7,845,160
|
※1 210,011
|
3,077
|
487,370
|
7,564,725
|
12,995,040
|
20,559,765
|
構築物
|
368,297
|
6,330
|
1,055
|
48,689
|
324,883
|
1,318,594
|
1,643,477
|
機械及び装置
|
393,493
|
33,138
|
307
|
56,412
|
369,911
|
1,051,439
|
1,421,350
|
車両運搬具
|
9,374
|
11,522
|
79
|
9,985
|
10,831
|
157,588
|
168,420
|
工具、器具
及び備品
|
133,514
|
47,672
|
3,234
|
33,803
|
144,147
|
745,689
|
889,837
|
土地
|
4,521,172
|
―
|
―
|
―
|
4,521,172
|
―
|
4,521,172
|
リース資産
|
17,081
|
9,394
|
―
|
11,321
|
15,154
|
45,574
|
60,729
|
建設仮勘定
|
―
|
※2 277,890
|
33,611
|
―
|
244,279
|
―
|
244,279
|
計
|
13,288,094
|
595,959
|
41,366
|
647,581
|
13,195,105
|
16,313,926
|
29,509,032
|
無形固定資産
|
借地権
|
295,290
|
―
|
―
|
―
|
295,290
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
26,072
|
1,080
|
―
|
7,797
|
19,354
|
―
|
―
|
ソフトウェア仮勘定
|
159,292
|
※3 238,424
|
―
|
―
|
397,716
|
―
|
―
|
その他
|
10,624
|
―
|
5,016
|
1,200
|
4,408
|
―
|
―
|
計
|
491,279
|
239,504
|
5,016
|
8,997
|
716,769
|
―
|
―
|
(注) 当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
※1 SB81倉庫空調設備改修に係るもの
|
110,000 千円
|
※2 賃貸物件の建築に係るもの
|
205,339 千円
|
※3 新基幹システム構築に係るもの
|
238,424 千円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
5,248
|
3,832
|
―
|
3,861
|
5,219
|
賞与引当金
|
65,602
|
71,461
|
65,602
|
―
|
71,461
|
役員退職慰労引当金
|
159,444
|
28,582
|
―
|
―
|
188,026
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他の3,861千円は洗替えによる戻入額であります。