④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
期首
帳簿価額(千円)
|
当期
増加額
(千円)
|
当期
減少額
(千円)
|
当期
償却額
(千円)
|
期末
帳簿価額
(千円)
|
減価償却
累計額
(千円)
|
期末
取得原価(千円)
|
有形固定資産
|
建物
|
7,564,725
|
※1 520,488
|
12,500
|
500,623
|
7,572,090
|
13,206,991
|
20,779,081
|
構築物
|
324,883
|
12,367
|
316
|
47,093
|
289,841
|
1,331,335
|
1,621,176
|
機械及び装置
|
369,911
|
9,380
|
723
|
52,268
|
326,299
|
1,080,759
|
1,407,058
|
車両運搬具
|
10,831
|
4,924
|
0
|
6,101
|
9,654
|
146,165
|
155,819
|
工具、器具
及び備品
|
144,147
|
23,360
|
67
|
34,862
|
132,577
|
755,330
|
887,908
|
土地
|
4,521,172
|
―
|
―
|
―
|
4,521,172
|
―
|
4,521,172
|
リース資産
|
15,154
|
8,028
|
―
|
7,798
|
15,384
|
53,372
|
68,757
|
建設仮勘定
|
244,279
|
※2 609,111
|
※4 822,404
|
―
|
30,987
|
―
|
30,987
|
計
|
13,195,105
|
1,187,662
|
836,011
|
648,748
|
12,898,007
|
16,573,954
|
29,471,962
|
無形固定資産
|
借地権
|
295,290
|
―
|
―
|
―
|
295,290
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
19,354
|
97,720
|
―
|
10,841
|
106,233
|
―
|
―
|
ソフトウェア仮勘定
|
397,716
|
※3 384,631
|
※5 128,235
|
―
|
654,112
|
―
|
―
|
その他
|
4,408
|
―
|
―
|
1,200
|
3,208
|
―
|
―
|
計
|
716,769
|
482,351
|
128,235
|
12,041
|
1,058,843
|
―
|
―
|
(注) ①当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
※1 阪神杉村ビル設備改修に係るもの
|
288,508 千円
|
※2 賃貸物件の建築に係るもの
|
479,124 千円
|
※3 新基幹システム構築に係るもの
|
384,631 千円
|
②当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
※4 賃貸物件の完成に伴うリース投資資産への振替
|
684,464 千円
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※5 新基幹システム（本社系）の完成に伴うソフトウエア等への振替
|
128,235 千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
5,219
|
4,050
|
―
|
3,832
|
5,437
|
賞与引当金
|
71,461
|
77,250
|
71,461
|
―
|
77,250
|
役員退職慰労引当金
|
188,026
|
24,497
|
43,120
|
―
|
169,403
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他の3,832千円は洗替えによる戻入額であります。