④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
期首
帳簿価額(千円)
|
当期
増加額
(千円)
|
当期
減少額
(千円)
|
当期
償却額
(千円)
|
期末
帳簿価額
(千円)
|
減価償却
累計額
(千円)
|
期末
取得原価(千円)
|
有形固定資産
|
建物
|
7,253,810
|
※1
301,728
|
5,896
|
508,642
|
7,040,999
|
13,918,565
|
20,959,564
|
構築物
|
249,534
|
2,860
|
35
|
40,427
|
211,931
|
1,398,068
|
1,610,000
|
機械及び装置
|
281,180
|
51,230
|
0
|
41,161
|
291,248
|
1,114,749
|
1,405,997
|
車両運搬具
|
9,176
|
11,576
|
0
|
8,141
|
12,611
|
140,861
|
153,473
|
工具、器具
及び備品
|
119,455
|
100,406
|
0
|
35,394
|
184,467
|
785,971
|
970,439
|
土地
|
4,557,435
|
―
|
―
|
―
|
4,557,435
|
―
|
4,557,435
|
リース資産
|
25,303
|
8,937
|
―
|
7,716
|
26,524
|
68,152
|
94,677
|
建設仮勘定
|
―
|
※2
264,000
|
※3
264,000
|
―
|
―
|
―
|
―
|
計
|
12,495,897
|
740,737
|
269,932
|
641,484
|
12,325,219
|
17,426,369
|
29,751,588
|
無形固定資産
|
借地権
|
295,290
|
―
|
―
|
―
|
295,290
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
552,702
|
5,930
|
1,255
|
131,850
|
425,526
|
―
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
2,255
|
3,674
|
5,929
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他
|
2,008
|
―
|
364
|
100
|
1,544
|
―
|
―
|
計
|
852,255
|
9,604
|
7,548
|
131,950
|
722,360
|
―
|
―
|
(注) ①当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
※1 戸田営業所の倉庫設備改修に係るもの
|
208,746 千円
|
※2 戸田営業所の倉庫設備改修に係るもの
|
231,000 千円
|
|
|
②当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
※3 戸田営業所の倉庫設備改修に伴う建物等への振替
|
231,000 千円
|
|
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
5,870
|
4,412
|
―
|
4,483
|
5,799
|
賞与引当金
|
76,887
|
77,528
|
78,305
|
―
|
76,110
|
役員退職慰労引当金
|
185,488
|
20,782
|
48,980
|
―
|
157,290
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他の4,483千円は洗替えによる戻入額であります。