④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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期首 帳簿価額(千円)
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当期 増加額 (千円)
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当期 減少額 (千円)
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当期 償却額 (千円)
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期末 帳簿価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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期末 取得原価(千円)
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有形固定資産
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建物
|
6,562,667
|
140,984
|
7,671
|
506,474
|
6,189,506
|
14,868,524
|
21,058,030
|
構築物
|
182,575
|
3,610
|
1,198
|
33,890
|
151,095
|
1,456,826
|
1,607,921
|
機械及び装置
|
252,276
|
11,795
|
133
|
42,224
|
221,713
|
1,190,147
|
1,411,861
|
車両運搬具
|
25,082
|
13,177
|
0
|
18,377
|
19,882
|
154,157
|
174,039
|
工具、器具 及び備品
|
151,019
|
18,207
|
0
|
41,042
|
128,184
|
862,264
|
990,449
|
土地
|
4,557,435
|
―
|
―
|
―
|
4,557,435
|
―
|
4,557,435
|
リース資産
|
18,268
|
4,497
|
―
|
7,224
|
15,541
|
32,299
|
47,840
|
計
|
11,749,325
|
192,272
|
9,004
|
649,234
|
11,283,359
|
18,564,219
|
29,847,578
|
無形固定資産
|
借地権
|
295,290
|
―
|
―
|
―
|
295,290
|
―
|
―
|
その他
|
296,222
|
160
|
―
|
127,277
|
169,105
|
―
|
―
|
計
|
591,512
|
160
|
―
|
127,277
|
464,395
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
6,082
|
4,829
|
―
|
4,695
|
6,216
|
賞与引当金
|
77,325
|
92,680
|
78,626
|
―
|
91,379
|
役員退職慰労引当金
|
177,490
|
20,200
|
―
|
―
|
197,690
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他の4,695千円は洗替えによる戻入額であります。