④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

期首
帳簿価額(千円)

当期
増加額
(千円)

当期
減少額
(千円)

当期
償却額
(千円)

期末
帳簿価額
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

期末
取得原価(千円)

有形固定資産

建物

6,562,667

140,984

7,671

506,474

6,189,506

14,868,524

21,058,030

構築物

182,575

3,610

1,198

33,890

151,095

1,456,826

1,607,921

機械及び装置

252,276

11,795

133

42,224

221,713

1,190,147

1,411,861

車両運搬具

25,082

13,177

0

18,377

19,882

154,157

174,039

工具、器具
及び備品

151,019

18,207

0

41,042

128,184

862,264

990,449

土地

4,557,435

4,557,435

4,557,435

リース資産

18,268

4,497

7,224

15,541

32,299

47,840

11,749,325

192,272

9,004

649,234

11,283,359

18,564,219

29,847,578

無形固定資産

借地権

295,290

295,290

その他

296,222

160

127,277

169,105

591,512

160

127,277

464,395

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

6,082

4,829

4,695

6,216

賞与引当金

77,325

92,680

78,626

91,379

役員退職慰労引当金

177,490

20,200

197,690

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他の4,695千円は洗替えによる戻入額であります。