④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
5,355,165
|
1,691,182
|
―
|
319,143
|
6,727,205
|
6,544,388
|
構築物
|
118,515
|
41,813
|
―
|
17,728
|
142,600
|
625,433
|
機械及び装置
|
70,730
|
46,663
|
―
|
13,521
|
103,872
|
521,707
|
車両運搬具
|
22,883
|
14,460
|
0
|
13,947
|
23,396
|
128,858
|
工具、器具及び備品
|
173,046
|
7,113
|
30
|
34,887
|
145,241
|
610,961
|
土地
|
4,882,955
|
10
|
―
|
―
|
4,882,966
|
―
|
建設仮勘定
|
630,206
|
2,064,121
|
1,870,332
|
―
|
823,996
|
―
|
計
|
11,253,504
|
3,865,364
|
1,870,362
|
399,228
|
12,849,277
|
8,431,349
|
無形固定資産
|
借地権
|
1,845
|
―
|
―
|
―
|
1,845
|
―
|
ソフトウエア
|
19,582
|
8,000
|
―
|
8,150
|
19,432
|
138,109
|
その他(電話加入権)
|
4,302
|
―
|
―
|
―
|
4,302
|
―
|
その他(施設利用権)
|
2,008
|
―
|
―
|
595
|
1,413
|
10,774
|
その他(ソフトウエア仮勘定)
|
―
|
7,700
|
6,600
|
―
|
1,100
|
―
|
計
|
27,739
|
15,700
|
6,600
|
8,745
|
28,093
|
148,884
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
埼玉営業所所沢亀ヶ谷倉庫 竣工に伴うもの
|
1,613,844千円
|
構築物
|
埼玉営業所所沢亀ヶ谷倉庫 竣工に伴うもの
|
41,813千円
|
機械及び装置
|
埼玉営業所所沢亀ヶ谷倉庫 竣工に伴うもの
|
43,680千円
|
建設仮勘定
|
埼玉営業所所沢亀ヶ谷倉庫 倉庫建設に係るもの
|
1,241,478千円
|
|
八街営業所 倉庫建設に係るもの
|
822,643千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
埼玉営業所所沢亀ヶ谷倉庫 倉庫建設に係るもの
|
1,869,020千円
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
役員退職慰労引当金
|
102,930
|
14,728
|
13,450
|
104,209
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。