④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
|
当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
|
6,727,205
|
1,028,180
|
2,534
|
395,975
|
7,356,874
|
6,933,859
|
構築物
|
142,600
|
105,372
|
―
|
27,156
|
220,816
|
652,590
|
機械及び装置
|
103,872
|
275,308
|
116
|
23,538
|
355,525
|
545,085
|
車両運搬具
|
23,396
|
20,296
|
0
|
15,794
|
27,899
|
138,977
|
工具、器具及び備品
|
145,241
|
6,036
|
0
|
29,571
|
121,706
|
638,967
|
土地
|
4,882,966
|
―
|
―
|
―
|
4,882,966
|
―
|
建設仮勘定
|
823,996
|
376,768
|
1,200,764
|
―
|
―
|
―
|
計
|
12,849,277
|
1,811,963
|
1,203,415
|
492,036
|
12,965,789
|
8,909,480
|
無形固定資産
|
借地権
|
1,845
|
―
|
―
|
―
|
1,845
|
―
|
ソフトウエア
|
19,432
|
12,950
|
―
|
8,890
|
23,491
|
146,999
|
その他(電話加入権)
|
4,302
|
―
|
―
|
―
|
4,302
|
―
|
その他(施設利用権)
|
1,413
|
1,546
|
―
|
621
|
2,337
|
11,396
|
その他(ソフトウエア仮勘定)
|
1,100
|
7,700
|
8,800
|
―
|
―
|
―
|
計
|
28,093
|
22,196
|
8,800
|
9,512
|
31,976
|
158,396
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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八街営業所笹引２号倉庫 竣工に伴うもの
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883,041千円
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構築物
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八街営業所笹引２号倉庫 竣工に伴うもの
|
105,033千円
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機械及び装置
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八街営業所笹引２号倉庫 竣工に伴うもの
|
263,973千円
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建設仮勘定
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八街営業所笹引２号倉庫 倉庫建設に係るもの
|
375,998千円
|
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
八街営業所笹引２号倉庫 倉庫建設に係るもの
|
1,199,994千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
災害損失引当金
|
―
|
32,027
|
31,685
|
342
|
役員退職慰労引当金
|
104,209
|
14,489
|
8,263
|
110,436
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。