④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
7,356,874
|
120,548
|
―
|
413,401
|
7,064,021
|
7,347,261
|
構築物
|
220,816
|
320
|
―
|
30,886
|
190,249
|
683,476
|
機械及び装置
|
355,525
|
4,293
|
―
|
36,724
|
323,094
|
581,809
|
車両運搬具
|
27,899
|
12,778
|
0
|
15,692
|
24,984
|
143,550
|
工具、器具及び備品
|
121,706
|
23,767
|
―
|
26,859
|
118,614
|
665,827
|
土地
|
4,882,966
|
―
|
―
|
―
|
4,882,966
|
―
|
計
|
12,965,789
|
161,708
|
0
|
523,565
|
12,603,931
|
9,421,927
|
無形固定資産
|
借地権
|
1,845
|
―
|
―
|
―
|
1,845
|
―
|
ソフトウエア
|
23,491
|
3,375
|
―
|
8,762
|
18,103
|
155,611
|
その他(電話加入権)
|
4,302
|
―
|
―
|
―
|
4,302
|
―
|
その他(施設利用権)
|
2,337
|
―
|
―
|
641
|
1,695
|
12,038
|
計
|
31,976
|
3,375
|
―
|
9,404
|
25,947
|
167,649
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
各営業所 LED照明及び設備維持更新
|
97,498千円
|
車両運搬具
|
各営業所 荷役機器の更新
|
12,778千円
|
工具、器具及び備品
|
埼玉営業所 貨物保管棚
|
14,649千円
|
|
八街営業所 監視カメラ等セキュリティ設備
|
3,870千円
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
災害損失引当金
|
342
|
―
|
342
|
―
|
役員退職慰労引当金
|
110,436
|
14,076
|
4,977
|
119,535
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。