④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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7,064,021
|
79,250
|
157,276
|
416,362
|
6,569,633
|
7,635,474
|
構築物
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190,249
|
1,133
|
―
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31,400
|
159,981
|
714,877
|
機械及び装置
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323,094
|
11,840
|
―
|
34,540
|
300,394
|
616,350
|
車両運搬具
|
24,984
|
3,680
|
0
|
12,435
|
16,229
|
152,335
|
工具、器具及び備品
|
118,614
|
9,079
|
1,799
|
26,930
|
98,964
|
667,030
|
土地
|
4,882,966
|
―
|
370,104
|
―
|
4,512,861
|
―
|
計
|
12,603,931
|
104,983
|
529,181
|
521,668
|
11,658,064
|
9,786,068
|
無形固定資産
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借地権
|
1,845
|
―
|
―
|
―
|
1,845
|
―
|
ソフトウエア
|
18,103
|
―
|
―
|
6,794
|
11,308
|
162,406
|
その他(電話加入権)
|
4,302
|
―
|
―
|
―
|
4,302
|
―
|
その他(施設利用権)
|
1,695
|
―
|
―
|
383
|
1,312
|
12,422
|
計
|
25,947
|
―
|
―
|
7,178
|
18,768
|
174,828
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(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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若洲営業所 キュービクル更新工事
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35,500千円
|
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各営業所 LED照明及び設備維持更新
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43,750千円
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機械及び装置
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草加、高橋2号倉庫 EV改修工事
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11,840千円
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工具、器具及び備品
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亀ヶ谷、高橋2号倉庫 セキュリティ対策設備
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8,162千円
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2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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リズ原宿 売却に伴うもの
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157,276千円
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土地
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〃 〃
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370,104千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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役員退職慰労引当金
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119,535
|
13,928
|
4,139
|
129,323
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。