④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額

当期償却額

差引当期末

残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

26,047,825

88,742

27,430

26,109,137

17,146,035

598,830

8,963,102

 構築物

990,200

3,258

993,458

776,824

31,047

216,634

 機械及び装置

5,320,701

333,087

143,213

5,510,574

3,986,396

196,701

1,524,178

 車両運搬具

477,495

22,962

17,012

483,445

398,058

43,059

85,386

 工具、器具及び備品

570,588

40,418

7,347

603,659

495,009

22,191

108,649

 土地

5,702,331

5,702,331

5,702,331

 リース資産

1,509,602

1,509,602

674,553

103,690

835,048

 建設仮勘定

6,964

6,964

6,964

有形固定資産計

40,618,745

495,432

195,003

40,919,174

23,476,878

995,521

17,442,295

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

475,052

41,722

(41,722)

433,330

433,330

 港湾等施設利用権

1,897,534

1,897,534

1,897,534

 ソフトウエア

94,967

4,210

14,047

85,129

52,550

18,279

32,579

 その他

314,895

131,871

4,765

442,001

227,443

50,144

214,557

無形固定資産計

2,782,449

136,081

60,534

(41,722)

2,857,995

279,993

68,423

2,578,002

長期前払費用

70,676

8,074

1,746

77,004

36,204

9,089

40,799

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

     機械装置  マテハン機器(京浜支店関東物流センター杉戸営業所) 117,240千円

           冷却設備(名古屋支店金城営業所)           61,197千円

 

2.当期減少額の( )は、当期減損額であります。

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

 

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

8,249

1,113

1,149

8,213

賞与引当金

243,891

236,188

243,891

236,188

役員株式給付引当金

122,793

12,720

135,513

 

(注) 貸倒引当金の減少額「その他」は、洗替額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成している為、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。