④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
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建物
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26,047,825
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88,742
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27,430
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26,109,137
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17,146,035
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598,830
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8,963,102
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構築物
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990,200
|
3,258
|
-
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993,458
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776,824
|
31,047
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216,634
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機械及び装置
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5,320,701
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333,087
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143,213
|
5,510,574
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3,986,396
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196,701
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1,524,178
|
車両運搬具
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477,495
|
22,962
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17,012
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483,445
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398,058
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43,059
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85,386
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工具、器具及び備品
|
570,588
|
40,418
|
7,347
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603,659
|
495,009
|
22,191
|
108,649
|
土地
|
5,702,331
|
-
|
-
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5,702,331
|
-
|
-
|
5,702,331
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リース資産
|
1,509,602
|
-
|
-
|
1,509,602
|
674,553
|
103,690
|
835,048
|
建設仮勘定
|
-
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6,964
|
-
|
6,964
|
-
|
-
|
6,964
|
有形固定資産計
|
40,618,745
|
495,432
|
195,003
|
40,919,174
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23,476,878
|
995,521
|
17,442,295
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無形固定資産
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借地権
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475,052
|
-
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41,722 (41,722)
|
433,330
|
-
|
-
|
433,330
|
港湾等施設利用権
|
1,897,534
|
-
|
-
|
1,897,534
|
-
|
-
|
1,897,534
|
ソフトウエア
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94,967
|
4,210
|
14,047
|
85,129
|
52,550
|
18,279
|
32,579
|
その他
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314,895
|
131,871
|
4,765
|
442,001
|
227,443
|
50,144
|
214,557
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無形固定資産計
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2,782,449
|
136,081
|
60,534 (41,722)
|
2,857,995
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279,993
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68,423
|
2,578,002
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長期前払費用
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70,676
|
8,074
|
1,746
|
77,004
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36,204
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9,089
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40,799
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械装置 マテハン機器(京浜支店関東物流センター杉戸営業所) 117,240千円
冷却設備(名古屋支店金城営業所) 61,197千円
2.当期減少額の( )は、当期減損額であります。
【引当金明細表】
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(単位:千円)
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区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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8,249
|
1,113
|
-
|
1,149
|
8,213
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賞与引当金
|
243,891
|
236,188
|
243,891
|
-
|
236,188
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役員株式給付引当金
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122,793
|
12,720
|
-
|
-
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135,513
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(注) 貸倒引当金の減少額「その他」は、洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成している為、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。