（単位：百万円）
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区分 |
資産の種類 |
当期首 |
当 期 |
当 期 |
当 期 |
当期末 |
減価償却 |
|
有 |
建 物 |
11,173 |
177 |
188 |
898 |
10,264 |
24,323 |
|
構 築 物 |
986 |
15 |
0 |
72 |
928 |
4,334 |
|
|
機械及び装置 |
1,027 |
27 |
3 |
185 |
865 |
4,190 |
|
|
車両運搬具 |
88 |
122 |
0 |
71 |
139 |
1,514 |
|
|
工具、器具及び備品 |
226 |
121 |
0 |
94 |
253 |
768 |
|
|
土 地 |
12,931 |
－ |
－ |
－ |
12,931 |
－ |
|
|
建設仮勘定 |
204 |
2 |
113 |
－ |
93 |
－ |
|
|
計 |
26,639 |
466 |
307 |
1,322 |
25,475 |
35,131 |
|
|
無 |
借 地 権 |
734 |
－ |
－ |
3 |
730 |
709 |
|
ソフトウェア |
436 |
526 |
1 |
216 |
745 |
3,642 |
|
|
電話加入権 |
57 |
－ |
－ |
－ |
57 |
－ |
|
|
そ の 他 |
177 |
20 |
160 |
0 |
37 |
12 |
|
|
計 |
1,406 |
547 |
161 |
220 |
1,571 |
4,365 |
（注) １．「当期増加額」欄のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
大黒埠頭倉庫 外壁塗装・屋上防水工事 |
取得 |
92 |
百万円 |
|
工具、器具及び備品 |
NACCS更改に伴うサーバー代替 |
〃 |
84 |
〃 |
|
工具、器具及び備品 |
東京本社 電話設備代替 |
〃 |
58 |
〃 |
|
ソフトウェア |
NACCS更改に伴う業務システム改修 |
〃 |
482 |
〃 |
２．「当期減少額」欄のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
摩耶西倉庫 除却費用 |
除却 |
163 |
百万円 |
|
建物 |
山下北倉庫 除却費用 |
〃 |
24 |
〃 |
【引当金明細表】
（単位：百万円）
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
499 |
14 |
146 |
367 |
|
賞与引当金 |
1,244 |
1,238 |
1,244 |
1,238 |
|
役員賞与引当金 |
45 |
55 |
45 |
55 |
|
固定資産撤去費用引当金 |
110 |
－ |
110 |
－ |