④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首
残 高
|
当 期
増加額
|
当 期
減少額
|
当 期
償却額
|
当期末
残 高
|
減価償却
累 計 額
|
有
形
固
定
資
産
|
建 物
|
10,264
|
76
|
35 (0)
|
850
|
9,455
|
25,062
|
構 築 物
|
928
|
5
|
2
|
63
|
868
|
4,393
|
機械及び装置
|
865
|
158
|
19 (17)
|
186
|
819
|
4,351
|
車両運搬具
|
139
|
17
|
2 (2)
|
63
|
91
|
1,516
|
工具、器具及び備品
|
253
|
37
|
1 (0)
|
96
|
192
|
837
|
土 地
|
12,931
|
2,219
|
－
|
－
|
15,151
|
－
|
建設仮勘定
|
93
|
416
|
92
|
－
|
417
|
－
|
計
|
25,475
|
2,932
|
154 (20)
|
1,259
|
26,995
|
36,161
|
無
形
固
定
資
産
|
借 地 権
|
730
|
－
|
219
|
3
|
508
|
713
|
ソフトウェア
|
745
|
102
|
3 (3)
|
220
|
623
|
3,862
|
電話加入権
|
57
|
－
|
－
|
－
|
57
|
－
|
そ の 他
|
37
|
116
|
1
|
0
|
153
|
13
|
計
|
1,571
|
219
|
224 (3)
|
223
|
1,342
|
4,588
|
（注) １. 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２．「当期増加額」欄のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
川崎化成品油槽所 サイロ更新工事
|
取得
|
74
|
百万円
|
土地
|
博多港アイランドシティ
|
〃
|
1,780
|
〃
|
土地
|
摩耶西新倉庫用地
|
〃
|
438
|
〃
|
建設仮勘定
|
摩耶西新倉庫
|
〃
|
381
|
〃
|
ソフトウェア
|
通関ナレッジデータベース構築
|
〃
|
70
|
〃
|
３．「当期減少額」欄のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
博多港アイランドシティ 分譲予約保証金
|
土地への振替
|
91
|
百万円
|
借地権
|
摩耶西倉庫借地権
|
〃
|
219
|
〃
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
367
|
25
|
62
|
329
|
賞与引当金
|
1,238
|
1,217
|
1,238
|
1,217
|
役員賞与引当金
|
55
|
55
|
55
|
55
|