④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首
残 高
|
当 期
増加額
|
当 期
減少額
|
当 期
償却額
|
当期末
残 高
|
減価償却
累 計 額
|
有
形
固
定
資
産
|
建 物
|
9,455
|
1,334
|
21
|
828
|
9,939
|
25,187
|
構 築 物
|
868
|
12
|
10
|
57
|
812
|
3,934
|
機械及び装置
|
819
|
738
|
2
|
201
|
1,354
|
4,184
|
車両運搬具
|
91
|
137
|
0
|
53
|
175
|
1,402
|
工具、器具及び備品
|
192
|
50
|
0
|
78
|
165
|
894
|
土 地
|
15,151
|
8
|
－
|
－
|
15,159
|
－
|
建設仮勘定
|
417
|
1,272
|
415
|
－
|
1,274
|
－
|
計
|
26,995
|
3,553
|
449
|
1,218
|
28,880
|
35,604
|
無
形
固
定
資
産
|
借 地 権
|
508
|
－
|
－
|
3
|
504
|
716
|
ソフトウェア
|
623
|
97
|
－
|
208
|
512
|
3,128
|
電話加入権
|
57
|
－
|
－
|
－
|
57
|
－
|
そ の 他
|
153
|
182
|
62
|
0
|
272
|
13
|
計
|
1,342
|
280
|
62
|
212
|
1,347
|
3,858
|
（注) １. 「当期増加額」欄のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
摩耶西冷蔵倉庫
|
取得
|
1,074
|
百万円
|
建物
|
新興倉庫 外壁塗装・屋上防水工事
|
〃
|
113
|
〃
|
機械及び装置
|
摩耶西冷蔵倉庫 自動倉庫設備
|
〃
|
702
|
〃
|
建設仮勘定
|
平和島冷蔵倉庫
|
〃
|
829
|
〃
|
建設仮勘定
|
本牧埠頭ロジスティクスセンター
|
〃
|
324
|
〃
|
２．「当期減少額」欄のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
摩耶西冷蔵倉庫
|
建物への振替
|
374
|
百万円
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
329
|
75
|
85
|
320
|
賞与引当金
|
1,217
|
1,276
|
1,217
|
1,276
|
役員賞与引当金
|
55
|
33
|
55
|
33
|