④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首
残 高
|
当 期
増加額
|
当 期
減少額
|
当 期
償却額
|
当期末
残 高
|
減価償却
累 計 額
|
有
形
固
定
資
産
|
建 物
|
12,519
|
3,250
|
22
|
1,065
|
14,681
|
26,908
|
構 築 物
|
849
|
300
|
50
|
71
|
1,028
|
4,018
|
機械及び装置
|
1,574
|
457
|
2
|
348
|
1,680
|
4,239
|
車両運搬具
|
248
|
103
|
84
|
93
|
174
|
1,214
|
工具、器具及び備品
|
177
|
111
|
12
|
81
|
194
|
905
|
土 地
|
16,754
|
779
|
－
|
－
|
17,533
|
－
|
建設仮勘定
|
2,403
|
34
|
2,398
|
－
|
39
|
－
|
計
|
34,526
|
5,037
|
2,570
|
1,660
|
35,332
|
37,287
|
無
形
固
定
資
産
|
借 地 権
|
501
|
－
|
－
|
3
|
497
|
723
|
ソフトウェア
|
349
|
504
|
－
|
252
|
601
|
3,545
|
電話加入権
|
57
|
－
|
－
|
－
|
57
|
－
|
そ の 他
|
397
|
0
|
392
|
0
|
5
|
6
|
計
|
1,305
|
505
|
392
|
255
|
1,162
|
4,275
|
（注) １. 「当期増加額」欄のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
横浜重量物梱包センター
|
取得
|
2,690
|
百万円
|
構築物
|
横浜重量物梱包センター 外構工事
|
”
|
236
|
”
|
機械及び装置
|
摩耶冷蔵倉庫 自然冷媒機器
|
”
|
276
|
”
|
土地
|
横浜市平安町・川崎市塩浜事業用地
|
”
|
779
|
”
|
ソフトウェア
|
新基幹システムLESTER
|
”
|
406
|
”
|
２．「当期減少額」欄のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
横浜重量物梱包センター
|
建物等への振替
|
2,397
|
百万円
|
その他
|
新基幹システムLESTER
|
ソフトウェアへの振替
|
390
|
”
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
227
|
475
|
128
|
573
|
賞与引当金
|
1,368
|
1,514
|
1,368
|
1,514
|
役員賞与引当金
|
15
|
68
|
15
|
68
|