④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
|
当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
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当期償却額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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有形固定資産
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建物
|
1,604,941
|
71,961
|
0
|
92,885
|
1,584,018
|
5,174,804
|
|
構築物
|
857,042
|
65,028
|
143
|
70,015
|
851,912
|
6,880,188
|
|
機械及び装置
|
705,723
|
454,604
|
136
|
200,776
|
959,413
|
5,044,762
|
|
船舶
|
42
|
─
|
─
|
14
|
28
|
36,509
|
|
車両運搬具
|
0
|
8,500
|
0
|
4,470
|
4,030
|
4,470
|
|
工具、器具 及び備品
|
70,477
|
6,659
|
181
|
17,662
|
59,291
|
595,266
|
|
リース資産
|
56,557
|
3,741
|
─
|
13,891
|
46,407
|
181,843
|
|
建設仮勘定
|
21,271
|
─
|
10,171
|
─
|
11,100
|
─
|
|
有形固定資産計
|
3,316,056
|
610,494
|
10,632
|
399,715
|
3,516,202
|
17,917,844
|
無形固定資産
|
借地権
|
288,937
|
─
|
─
|
─
|
288,937
|
─
|
|
ソフトウェア
|
1,195
|
─
|
─
|
653
|
542
|
─
|
|
その他
|
2,038
|
─
|
─
|
─
|
2,038
|
─
|
|
無形固定資産計
|
292,170
|
─
|
─
|
653
|
291,517
|
─
|
(注)1 建物の当期増加額の主なものは、ばら貨物セグメントの受変電設備更新工事49,393千円であります。
2 機械及び装置の当期増加額の主なものは、ばら貨物セグメントの受変電設備更新工事273,647千円、起重機一部更新工事104,640千円であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
5,390
|
4,894
|
5,390
|
4,894
|
賞与引当金
|
45,273
|
45,503
|
45,273
|
45,503
|
業績連動報酬引当金
|
15,400
|
1,200
|
15,400
|
1,200
|
環境対策引当金
|
60,106
|
7,715
|
16,766
|
51,055
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。