④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
22,039,760
|
792,194
|
3,266
|
1,305,780
|
21,522,908
|
31,416,825
|
構築物
|
996,144
|
126,249
|
0
|
140,703
|
981,690
|
3,404,360
|
機械及び装置
|
2,523,072
|
19,138
|
875
|
246,592
|
2,294,743
|
4,387,099
|
船舶
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
486,649
|
車両運搬具
|
737,361
|
402,550
|
2,113
|
314,722
|
823,076
|
3,625,912
|
工具、器具 及び備品
|
421,175
|
114,750
|
0
|
128,521
|
407,405
|
1,204,909
|
土地
|
18,700,863
|
―
|
7,358
|
―
|
18,693,504
|
―
|
リース資産
|
441,016
|
143,681
|
―
|
137,609
|
447,089
|
635,633
|
建設仮勘定
|
―
|
66,063
|
16,500
|
―
|
49,563
|
―
|
計
|
45,859,395
|
1,664,627
|
30,113
|
2,273,928
|
45,219,980
|
45,161,391
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
70,606
|
438,641
|
―
|
40,611
|
468,636
|
1,616,896
|
ソフトウエア仮勘定
|
422,927
|
64,220
|
483,986
|
―
|
3,161
|
―
|
リース資産
|
1,883
|
―
|
―
|
941
|
941
|
112,217
|
その他
|
21,377
|
―
|
―
|
51
|
21,326
|
57,987
|
計
|
516,795
|
502,861
|
483,986
|
41,604
|
494,066
|
1,787,101
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
52,985
|
4,148
|
4,431
|
52,702
|
賞与引当金
|
1,058,924
|
1,217,401
|
1,058,924
|
1,217,401
|
株主優待引当金
|
―
|
10,730
|
―
|
10,730
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。