④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

22,039,760

792,194

3,266

1,305,780

21,522,908

31,416,825

構築物

996,144

126,249

0

140,703

981,690

3,404,360

機械及び装置

2,523,072

19,138

875

246,592

2,294,743

4,387,099

船舶

0

0

486,649

車両運搬具

737,361

402,550

2,113

314,722

823,076

3,625,912

工具、器具
及び備品

421,175

114,750

0

128,521

407,405

1,204,909

土地

18,700,863

7,358

18,693,504

リース資産

441,016

143,681

137,609

447,089

635,633

建設仮勘定

66,063

16,500

49,563

45,859,395

1,664,627

30,113

2,273,928

45,219,980

45,161,391

無形固定資産

ソフトウエア

70,606

438,641

40,611

468,636

1,616,896

ソフトウエア仮勘定

422,927

64,220

483,986

3,161

リース資産

1,883

941

941

112,217

その他

21,377

51

21,326

57,987

516,795

502,861

483,986

41,604

494,066

1,787,101

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

52,985

4,148

4,431

52,702

賞与引当金

1,058,924

1,217,401

1,058,924

1,217,401

株主優待引当金

10,730

10,730

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。