④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末 減価償却 累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引 当期末残高 (千円)
有形固定資産
建物	16,524,827	732,521	65,173 (1,113)	17,192,176	11,671,206	463,964	5,520,969
構築物	1,630,117	67,169	13,373	1,683,913	1,107,828	46,671	576,085
機械及び装置	537,551	7,000	17,902 (3)	526,649	455,459	17,892	71,189
船舶	2,367,635	5,100	7,836	2,364,899	2,341,534	3,871	23,364
車両運搬具	463,511	9,901	5,017	468,394	442,297	25,412	26,097
工具、器具及び備品	258,810	7,364	1,082 (98)	265,092	234,422	13,941	30,669
土地	10,208,307	13,827	80,588 (69,414)	10,141,546	－	－	10,141,546
リース資産	2,123,150	205,087	196,594	2,131,643	1,332,893	222,281	798,750
建設仮勘定	1,729	211,040	174,229	38,540	－	－	38,540
有形固定資産計	34,115,640	1,259,011	561,797 (70,629)	34,812,854	17,585,642	794,036	17,227,212
無形固定資産
借地権	1,307,687	－	－	1,307,687	6,928	－	1,300,759
ソフトウエア	650,107	9,929	14,158 (62)	645,877	597,409	20,150	48,468
リース資産	667,084	－	14,323	652,760	545,058	75,632	107,701
電話加入権	19,808	－	516 (516)	19,292	－	－	19,292
その他	132,561	－	－	132,561	117,900	5,296	14,661
無形固定資産計	2,777,248	9,929	28,998 (578)	2,758,179	1,267,296	101,079	1,490,882
長期前払費用	40,192	2,837	10,099	32,930	－	－	32,930

(注) １　当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

　 建物　　物流事業　　危険物マルチワークステーション　建築工事　　297,538千円

　 建物　　物流事業　　山下倉庫　解体工事資産除去債務　　　　　　　163,251千円

　 建物　　物流事業　　大井流通センター　設備改修工事　　　　　　　105,644千円

　　 ２　当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	41,063	22,452	－	2,096	61,419
賞与引当金	336,000	347,000	336,000	－	347,000
関係会社清算損失引当金	－	4,324	－	－	4,324
特別修繕引当金	11,375	10,500	－	－	21,875
役員株式報酬引当金	42,650	23,624	5,400	－	60,875

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄は、個別債権に係る債権回収額1,946千円、ゴルフ会員権に係る債権回収額150千円であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。