④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,564,736
|
23,770
|
49,195
|
3,539,310
|
2,315,094
|
77,450
|
1,224,216
|
構築物
|
716,141
|
2,688
|
―
|
718,830
|
619,311
|
17,213
|
99,518
|
機械及び装置
|
2,112,718
|
31,639
|
117,936
|
2,026,421
|
1,680,010
|
90,394
|
346,410
|
船舶
|
87,274
|
―
|
―
|
87,274
|
74,425
|
3,207
|
12,848
|
車両運搬具
|
888,736
|
107,575
|
18,611
|
977,700
|
865,695
|
46,834
|
112,004
|
工具器具及び備品
|
195,153
|
9,862
|
30,108
|
174,907
|
135,026
|
16,413
|
39,881
|
土地
|
4,921,040
|
―
|
3,058
|
4,917,982
|
―
|
―
|
4,917,982
|
建設仮勘定
|
1,227
|
5,500
|
6,727
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
12,487,027
|
181,036
|
225,637
|
12,442,426
|
5,689,564
|
251,514
|
6,752,861
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
158,068
|
2,262
|
1,990
|
158,340
|
131,276
|
15,933
|
27,063
|
無形固定資産計
|
158,068
|
2,262
|
1,990
|
158,340
|
131,276
|
15,933
|
27,063
|
長期前払費用
|
―
|
21,041
|
―
|
21,041
|
805
|
805
|
20,236
|
(注) １．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物
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記念館
|
18,843千円
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機械及び装置
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ハイブリッドパワーショベル
|
22,950千円
|
車両運搬具
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トップリフター
|
35,400千円
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２．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物
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シーアイハイツ和光
|
33,741千円
|
機械及び装置
|
トラッククレーン
|
73,542千円
|
３．「機械及び装置」の当期減少額はトラッククレーン、ショベルを老朽化により処分したためです。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
（目的使用）
(千円)
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当期減少額
（その他）
（千円）
|
当期末残高
(千円)
|
投資その他の資産
貸倒引当金
|
2,042,600
|
91,000
|
―
|
―
|
2,133,600
|
役員賞与引当金
|
11,340
|
14,810
|
15,125
|
―
|
11,025
|
役員退職慰労引当金
|
85,754
|
10,511
|
8,200
|
―
|
88,065
|
特別修繕引当金
|
9,000
|
3,000
|
3,760
|
―
|
8,240
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。