④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,378,416
|
186,319
|
―
|
3,564,736
|
2,273,449
|
77,292
|
1,291,286
|
構築物
|
697,328
|
18,813
|
―
|
716,141
|
602,097
|
16,471
|
114,043
|
機械及び装置
|
2,128,783
|
31,800
|
47,865
|
2,112,718
|
1,705,054
|
105,771
|
407,664
|
船舶
|
70,292
|
16,981
|
―
|
87,274
|
71,217
|
1,185
|
16,056
|
車両運搬具
|
886,416
|
46,307
|
43,986
|
888,736
|
835,543
|
49,443
|
53,192
|
工具器具及び備品
|
191,805
|
10,791
|
7,444
|
195,153
|
148,712
|
18,193
|
46,441
|
土地
|
4,917,054
|
7,356
|
3,370
|
4,921,040
|
―
|
―
|
4,921,040
|
建設仮勘定
|
―
|
1,227
|
―
|
1,227
|
―
|
―
|
1,227
|
有形固定資産計
|
12,270,097
|
319,595
|
102,666
|
12,487,027
|
5,636,074
|
268,358
|
6,850,952
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
153,932
|
4,135
|
―
|
158,068
|
117,333
|
17,037
|
40,735
|
無形固定資産計
|
153,932
|
4,135
|
―
|
158,068
|
117,333
|
17,037
|
40,735
|
(注) １．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物
|
高木倉庫
|
166,000千円
|
機械及び装置
|
パワーショベル
|
13,800千円
|
車両運搬具
|
海上コンテナトラクタ
|
11,200千円
|
２．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
土地
|
新能町倉庫
|
2,970千円
|
機械及び装置
|
ホイルローダー
|
10,000千円
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
（目的使用）
(千円)
|
当期減少額
（その他）
（千円）
|
当期末残高
(千円)
|
投資その他の資産
貸倒引当金
|
1,956,281
|
86,400
|
81
|
―
|
2,042,600
|
役員賞与引当金
|
11,340
|
15,125
|
15,125
|
―
|
11,340
|
役員退職慰労引当金
|
75,114
|
10,640
|
―
|
―
|
85,754
|
特別修繕引当金
|
6,737
|
3,000
|
737
|
―
|
9,000
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。