④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,647,457
|
73,313
|
23,490
|
3,697,280
|
2,524,213
|
86,072
|
1,173,067
|
構築物
|
717,406
|
24,070
|
－
|
741,476
|
656,289
|
15,552
|
85,187
|
機械及び装置
|
2,088,603
|
43,216
|
5,288
|
2,126,531
|
1,806,758
|
80,623
|
319,772
|
船舶
|
87,274
|
－
|
－
|
87,274
|
80,714
|
1,656
|
6,559
|
車両運搬具
|
951,923
|
34,784
|
17,230
|
969,478
|
925,295
|
53,183
|
44,182
|
工具、器具及び備品
|
231,132
|
14,475
|
7,031
|
238,576
|
195,020
|
25,665
|
43,556
|
土地
|
4,805,794
|
12,100
|
13,743 (10,322)
|
4,804,151
|
－
|
－
|
4,804,151
|
有形固定資産計
|
12,529,592
|
235,372
|
100,195 (10,322)
|
12,664,768
|
6,188,292
|
262,754
|
6,476,476
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
170,974
|
10,067
|
18,378
|
162,663
|
142,377
|
6,142
|
20,286
|
無形固定資産計
|
170,974
|
10,067
|
18,378
|
162,663
|
142,377
|
6,142
|
20,286
|
※当期減少額の( )は内数で、減損損失による減少額であります。
(注) １．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物
|
テント倉庫
|
33,500千円
|
機械及び装置
|
ホイルローダー
|
36,570千円
|
車両運搬具
|
ダンプ、フォークリフト
|
23,330千円
|
２．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物
|
梱包作業所
|
11,260千円
|
車両運搬具
|
フォークリフト、マイクロバス
|
7,095千円
|
ソフトウエア
|
物流管理システム
|
8,500千円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
（目的使用）
(千円)
|
当期減少額
（その他）
（千円）
|
当期末残高
(千円)
|
投資その他の資産
貸倒引当金
|
2,246,637
|
29,233
|
－
|
－
|
2,275,871
|
役員賞与引当金
|
11,925
|
15,900
|
15,900
|
－
|
11,925
|
役員退職慰労引当金
|
104,939
|
9,664
|
－
|
－
|
114,603
|
特別修繕引当金
|
－
|
2,400
|
－
|
－
|
2,400
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。