④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
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|
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|
|
建物
|
3,885,495
|
20,921
|
18,512
|
3,887,904
|
2,772,473
|
100,541
|
1,115,430
|
構築物
|
712,690
|
4,460
|
2,556
|
714,593
|
641,910
|
15,291
|
72,683
|
機械及び装置
|
2,142,928
|
73,580
|
119,193
|
2,097,315
|
1,698,144
|
109,835
|
399,170
|
船舶
|
80,674
|
－
|
－
|
80,674
|
78,077
|
1,298
|
2,596
|
車両運搬具
|
1,005,875
|
90,947
|
76,193
|
1,020,629
|
935,664
|
74,501
|
84,965
|
工具、器具及び備品
|
245,716
|
23,009
|
14,612
|
254,113
|
216,274
|
19,732
|
37,838
|
土地
|
4,804,151
|
90,228
|
－
|
4,894,379
|
－
|
－
|
4,894,379
|
建設仮勘定
|
－
|
120,468
|
93,468
|
27,000
|
－
|
－
|
27,000
|
有形固定資産計
|
12,877,531
|
423,614
|
324,535
|
12,976,610
|
6,342,545
|
321,199
|
6,634,064
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
185,220
|
15,168
|
2,400
|
197,988
|
160,767
|
12,212
|
37,220
|
無形固定資産計
|
185,220
|
15,168
|
2,400
|
197,988
|
160,767
|
12,212
|
37,220
|
(注) １．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
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ブルドーザー
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35,000千円
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車両運搬具
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フォークリフト
|
31,000千円
|
土地
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高岡市下関町（旧 日本海産商株式会社 土地取得）
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90,288千円
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２．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物
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左岸詰所給排水設備
|
10,672千円
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機械及び装置
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ホイルローダー
|
39,900千円
|
車両運搬具
|
チップダンプ
|
16,700千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
（目的使用）
(千円)
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当期減少額
（その他）
（千円）
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当期末残高
(千円)
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投資その他の資産
貸倒引当金
|
2,416,926
|
80,364
|
10,000
|
－
|
2,487,291
|
役員賞与引当金
|
10,300
|
10,462
|
10,300
|
－
|
10,462
|
役員退職慰労引当金
|
104,342
|
10,467
|
19,000
|
－
|
95,809
|
特別修繕引当金
|
2,570
|
2,400
|
－
|
－
|
4,970
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。