④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	6,790,801	9,653	―	6,800,455	5,402,998	114,149	1,397,456
構築物	246,843	2,403	―	249,247	229,138	4,196	20,108
機械及び装置	307,301	200	―	307,501	274,328	6,951	33,173
車両運搬具	258,422	7,657	21,496	244,583	235,553	6,824	9,030
工具、器具 及び備品	87,577	661	331	87,907	82,952	1,938	4,955
土地	1,781,656	―	―	1,781,656	―	―	1,781,656
リース資産	243,330	4,170	12,273	235,227	137,842	42,615	97,384
有形固定資産計	9,715,934	24,745	34,100	9,706,579	6,362,813	176,676	3,343,765
無形固定資産
借地権	34,560	―	―	34,560	―	―	34,560
電話加入権	12,111	―	―	12,111	―	―	12,111
ソフトウエア	357,096	―	5,000	352,096	206,066	70,419	146,030
無形固定資産計	403,768	―	5,000	398,768	206,066	70,419	192,701
長期前払費用	39,320	10,347	11,862	37,805	―	―	37,805
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	12,124	7,275	617	3,489	15,293
賞与引当金	167,090	121,360	167,090	―	121,360
役員退職慰労引当金	66,417	11,839	4,000	―	74,257

(注)　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額3,471千円、回収にともなう個別引当金戻入額17千円であります。