④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,791,009
|
92,179
|
2,949
|
6,880,239
|
5,586,239
|
107,255
|
1,294,000
|
構築物
|
250,552
|
5,463
|
―
|
256,016
|
235,691
|
3,867
|
20,325
|
機械及び装置
|
307,501
|
―
|
―
|
307,501
|
284,615
|
4,591
|
22,886
|
車両運搬具
|
254,721
|
26,914
|
13,909
|
267,726
|
239,255
|
14,955
|
28,471
|
工具、器具
及び備品
|
87,719
|
4,073
|
2,276
|
89,516
|
83,952
|
2,156
|
5,563
|
土地
|
1,781,656
|
―
|
―
|
1,781,656
|
―
|
―
|
1,781,656
|
リース資産
|
169,454
|
74,673
|
8,703
|
235,424
|
72,466
|
41,336
|
162,957
|
有形固定資産計
|
9,642,615
|
203,304
|
27,837
|
9,818,082
|
6,502,220
|
174,163
|
3,315,861
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
34,560
|
―
|
―
|
34,560
|
―
|
―
|
34,560
|
電話加入権
|
12,111
|
―
|
―
|
12,111
|
―
|
―
|
12,111
|
ソフトウエア
|
235,083
|
480
|
―
|
235,563
|
179,761
|
47,032
|
55,801
|
無形固定資産計
|
281,754
|
480
|
―
|
232,234
|
179,761
|
47,032
|
102,473
|
長期前払費用
|
49,489
|
13,790
|
7,161
|
56,119
|
―
|
―
|
56,119
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
六甲物流センター屋根及び外壁修繕工事
|
70,000千円
|
|
|
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
13,633
|
4,917
|
221
|
5,394
|
12,935
|
賞与引当金
|
209,710
|
210,738
|
209,710
|
－
|
210,738
|
役員退職慰労引当金
|
56,098
|
13,431
|
15,500
|
－
|
54,030
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額5,394千円であります。