④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,880,239
|
43,541
|
2,900
|
6,920,881
|
5,677,563
|
93,253
|
1,243,318
|
構築物
|
256,016
|
―
|
―
|
256,016
|
239,577
|
3,886
|
16,439
|
機械及び装置
|
307,501
|
―
|
―
|
307,501
|
289,196
|
4,580
|
18,305
|
車両運搬具
|
267,726
|
11,707
|
1,650
|
277,784
|
255,719
|
18,114
|
22,064
|
工具、器具
及び備品
|
89,516
|
2,783
|
4,355
|
87,945
|
81,802
|
2,096
|
6,142
|
土地
|
1,781,656
|
―
|
―
|
1,781,656
|
―
|
―
|
1,781,656
|
リース資産
|
235,424
|
53,731
|
24,567
|
264,588
|
104,634
|
46,836
|
159,954
|
有形固定資産計
|
9,818,082
|
111,763
|
33,472
|
9,791,740
|
6,648,493
|
168,767
|
3,247,880
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
34,560
|
―
|
―
|
34,560
|
―
|
―
|
34,560
|
電話加入権
|
12,111
|
―
|
―
|
12,111
|
―
|
―
|
12,111
|
ソフトウエア
|
235,563
|
11,616
|
―
|
247,179
|
227,683
|
47,922
|
19,495
|
無形固定資産計
|
282,234
|
11,616
|
―
|
293,850
|
227,683
|
47,922
|
66,167
|
長期前払費用
|
56,119
|
644
|
6,668
|
50,094
|
―
|
―
|
50,094
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
12,935
|
974
|
368
|
4,329
|
9,212
|
賞与引当金
|
210,738
|
201,864
|
210,738
|
―
|
201,864
|
役員退職慰労引当金
|
54,030
|
10,511
|
9,000
|
―
|
55,542
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額4,329千円であります。