④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　　　　　(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有 形 固 定 資 産	建物	8,136,809	95,050	26,750	412,844	7,792,265	9,023,299
	構築物	63,096	433	277	12,399	50,852	348,017
	機械及び装置	97,140	3,450	66	19,774	80,749	364,537
	車両運搬具	32	－	－	15	16	14,460
	工具、器具 及び備品	29,169	5,384	18	11,839	22,696	137,698
	土地	2,228,186	－	5,299	－	2,222,887	－
	リース資産	2,193,037	262,387	－	215,280	2,240,144	1,068,575
	計	12,747,472	366,706	32,412	672,154	12,409,611	10,956,590
無 形 固 定 資 産	ソフトウエア	127,262	60,360	－	59,372	128,249	－
	電話加入権	3,372	－	－	－	3,372	－
	その他	1,356	654	990	237	783	－
	計	131,992	61,014	990	59,610	132,406	－

(注)１.主な当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物　　　　　　：本社消防設備工事　　　　　35,000　千円

リース資産　　　：本社空調及びLED工事　　　262,387　千円

ソフトウエア　　：倉庫管理システム　　　　　43,975　千円

　　２.主な当期減少額の内訳は、次のとおり絵あります。

建物　　　　　　：相模原倉庫売却　　　　　　21,889　千円

土地　　　　　　：相模原倉庫売却　　　　　　 5,299　千円

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	22,510	5,100	6,020	21,590
賞与引当金	294,222	284,596	294,222	284,596

(２) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(３) 【その他】

該当事項はありません。