④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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27,825
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34,728
|
5,287
|
7,576
|
49,690
|
25,768
|
工具、器具 及び備品
|
8,044
|
39,388
|
247
|
12,544
|
34,641
|
54,154
|
建設仮勘定
|
33,264
|
－
|
33,264
|
－
|
－
|
－
|
計
|
69,134
|
74,116
|
38,798
|
20,121
|
84,331
|
79,923
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
15,168
|
135,350
|
－
|
24,745
|
125,773
|
178,150
|
ソフトウエア 仮勘定
|
110,889
|
－
|
110,889
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
851
|
－
|
－
|
－
|
851
|
－
|
計
|
126,909
|
135,350
|
110,889
|
24,745
|
126,625
|
178,150
|
（注）１．建物の当期増加額は、東京支社の事務所移転に係る費用であります。
２．工具、器具及び備品、及びソフトウエアの当期増加額は、業務基幹システムの刷新に係る費用であります。
３．建設仮勘定、及びソフトウエア仮勘定の当期減少額は、本勘定への振替えによるものであります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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13,289
|
4,077
|
7,550
|
9,816
|
賞与引当金
|
85,523
|
140,363
|
85,523
|
140,363
|
役員賞与引当金
|
20,000
|
23,500
|
20,000
|
23,500
|
役員退職慰労引当金
|
94,220
|
21,690
|
－
|
115,910
|