④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
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34,927
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2,914
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7,353 (7,351)
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1,967
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28,520
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92,290
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構築物
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66
|
3
|
62 (62)
|
7
|
-
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668
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機械及び装置
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0
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4
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4 (4)
|
0
|
-
|
0
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車両運搬具
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8
|
6
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9 (9)
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5
|
-
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24
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工具、器具及び備品
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2,319
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28
|
105 (105)
|
20
|
2,222
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211
|
土地
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28,847
|
-
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6,661 (6,661)
|
-
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22,186
|
-
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建設仮勘定
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52
|
1
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52 (14)
|
-
|
1
|
-
|
計
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66,221
|
2,958
|
14,249 (14,208)
|
2,000
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52,930
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93,196
|
無形固定資産
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ソフトウェア
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13
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8
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16 (16)
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5
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-
|
-
|
その他
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0
|
-
|
0 (0)
|
-
|
-
|
-
|
計
|
13
|
8
|
16 (16)
|
5
|
-
|
-
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(注)当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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△48
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-
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-
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△48
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(注) 貸倒引当金の期末残高は、預託保証金方式のゴルフ会員権に係る金額であります。