④ 【附属明細表】

固定資産期中増減明細表

(平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで)

区分		期首残高 (百万円)				期中増減額 (百万円)						期末残高 (百万円)				期末残高の う ち 土 地 の 帳簿原価 (再掲) (百万円)	摘要
		帳簿原価	工 事 費 負担金等	減価償却 累 計 額	差    引 帳簿価額	帳簿原価 増 加 額	工 事 費 負担金等 増 加 額	減価償却 累 計 額 増 加 額	帳簿原価 減 少 額	工 事 費 負担金等 減 少 額	減価償却累 計 額 減 少 額	帳簿原価	工 事 費 負担金等	減価償却 累 計 額	差    引 帳簿価額
電気事業 固定資産		3,921,934	70,940	2,779,628	1,071,365	69,223	983	77,663	36,930	243	32,085	3,954,227	71,680	2,825,207	1,057,339	68,171
	水力 発電設備	520,933	8,677	290,110	222,146	1,863	14	11,896	4,871	0	4,438	517,925	8,691	297,567	211,665	2,025
	汽力 発電設備	744,241	6,744	663,335	74,161	14,337	－	9,860	6,416	11	5,878	752,162	6,733	667,317	78,112	11,511
	原子力 発電設備	899,375	24	687,810	211,540	8,249	－	21,555	2,272	－	1,286	905,352	24	708,078	197,249 (11,854)	20,507	(注)1
	内燃力 発電設備	21,197	7	19,296	1,892	178	0	233	6,597	－	6,510	14,778	8	13,020	1,749	139
	新エネルギー等発電設備	12,338	153	10,060	2,124	－	－	253	41	－	19	12,297	153	10,294	1,849	188
	送電設備	564,479	16,514	387,742	160,221	14,470	195	11,085	3,074	40	2,377	575,874	16,670	396,450	162,753	14,251
	変電設備	338,631	18,122	242,910	77,598	12,034	388	6,929	3,470	3	3,254	347,195	18,507	246,584	82,102	12,953
	配電設備	674,073	19,400	371,934	282,738	12,812	335	11,139	4,994	181	3,911	681,891	19,555	379,162	283,174	198
	業務設備	146,325	1,294	106,428	38,602	5,277	48	4,709	5,192	6	4,408	146,411	1,335	106,729	38,345	6,055
	貸付設備	338	－	－	338	－	－	－	－	－	－	338	－	－	338	338
附帯事業 固定資産		367	0	275	92	0	－	5	7	0	6	360	0	274	85	27
事業外 固定資産		9,015	0	5,694	3,320	29	－	53	△1,119 (713)	－	△1,348	10,164	0	7,095	3,068	2,484	(注)2
固定資産 仮勘定		231,006	－	－	231,006	119,412	－	－	70,624	－	－	279,794	－	－	279,794	－
	建設仮勘定	230,642	－	－	230,642	113,642	－	－	68,200	－	－	276,084	－	－	276,084	－
	除却仮勘定	364	－	－	364	2,278	－	－	2,423	－	－	218	－	－	218	－
	使用済燃料 再処理関連 加工仮勘定	－	－	－	－	3,491	－	－	－	－	－	3,491	－	－	3,491	－
区分		期首残高 (百万円)				期中増減額 （百万円）						期末残高 (百万円)				摘要
						増加額			減少額
核燃料		162,767				13,497			0			176,264
	加工中等 核燃料	162,767				13,497			0			176,264
長期前払費用		905				181			79			1,006

 （注）１ 「期末残高」の「差引帳簿価額」欄の(  )内は内書きで、特定原子力発電施設に係る資産除去債務相当資産

　 　  　 の金額である。

       ２ 「期中増減額」の「帳簿原価減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額である。

固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲)

(平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで)

無形固定資産の種類	取得価額 (百万円)			減価償却累計額 (百万円)	期末残高 (百万円)	摘要
	期首残高	期中増加額	期中減少額
ダム使用権	15,568	－	－	6,944	8,624
水利権	12,639	－	－	9,577	3,061
下流増負担金	235	－	－	110	124
電気ガス供給施設利用権	269	－	－	180	88
水道施設利用権	404	－	403	0	0
電気通信施設利用権	8	－	－	7	0
諸施設利用権	391	7	－	290	108
電圧変更補償費	－	2	－	0	2
地役権	30,689	1,030	214	17,397	14,107 (14,055）	(注)
地上権	2,608	11	3	－	2,616
借地権	0	－	－	－	0
電話加入権	86	－	－	－	86
特許権	2	－	－	2	－
ソフトウェア	1,173	－	－	487	685
合計	64,076	1,051	621	34,998	29,506

(注) 「期末残高」欄の(　)内は内書きで、償却対象金額である。

減価償却費等明細表

(平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで)

区分				期末 取得価額 (百万円)	当期 償却額 (百万円)	償却 累計額 (百万円)	期末 帳簿価額 (百万円)	償却 累計率 (％)
電気事業 固定資産	有形 固定資産	建物		308,537	5,637	239,765	68,772	77.7
			水力発電設備	16,659	311	12,417	4,241	74.5
			汽力発電設備	63,159	518	58,333	4,825	92.4
			原子力発電設備	120,227	2,955	85,969	34,258	71.5
			内燃力発電設備	1,364	23	1,081	282	79.3
			新エネルギー等発電設備	1,248	3	1,224	24	98.0
			送電設備	1,674	22	1,308	365	78.2
			変電設備	34,141	694	24,862	9,279	72.8
			配電設備	2,012	49	1,439	572	71.6
			業務設備	68,050	1,058	53,128	14,921	78.1
		構築物		1,464,961	26,807	943,192	521,769	64.4
			水力発電設備	298,787	5,210	163,099	135,688	54.6
			汽力発電設備	103,826	1,020	86,773	17,052	83.6
			原子力発電設備	101,521	2,635	55,486	46,035	54.7
			新エネルギー等発電設備	1,596	18	1,345	251	84.3
			送電設備	468,456	8,429	344,817	123,639	73.6
			配電設備	490,345	9,482	291,428	198,917	59.4
			業務設備	427	11	241	185	56.6
		機械装置		1,941,948	41,109	1,588,459	353,489	81.8
			水力発電設備	162,357	5,855	104,917	57,439	64.6
			汽力発電設備	566,253	8,301	521,583	44,669	92.1
			原子力発電設備	642,032	14,766	559,711	82,320	87.2
			内燃力発電設備	13,236	210	11,909	1,326	90.0
			新エネルギー等発電設備	9,084	231	7,700	1,383	84.8
			送電設備	39,624	1,148	31,685	7,938	80.0
			変電設備	276,966	6,090	217,099	59,867	78.4
			配電設備	165,085	1,037	83,181	81,904	50.4
			業務設備	67,308	3,468	50,669	16,638	75.3
		備品		14,611	668	13,373	1,238	91.5
			水力発電設備	543	8	515	27	94.9
			汽力発電設備	524	6	502	22	95.6
			原子力発電設備	4,708	468	3,754	953	79.7
			内燃力発電設備	29	－	29	0	100.0
			新エネルギー等発電設備	24	0	24	0	99.6
			送電設備	981	22	920	61	93.7
			変電設備	4,490	119	4,421	69	98.5
			配電設備	1,192	25	1,133	58	95.1
			業務設備	2,116	18	2,072	44	97.9
		リース資産		8,225	1,272	5,460	2,764	66.4
			水力発電設備	158	14	90	68	57.0
			汽力発電設備	76	13	58	18	76.0
			原子力発電設備	4,467	730	3,156	1,311	70.6
			送電設備	425	55	260	164	61.3
			変電設備	118	12	82	36	69.3
			配電設備	1,979	303	1,222	756	61.8
			業務設備	998	141	589	408	59.0
			計	3,738,284	75,495	2,790,250	948,034	74.6
	無形 固定資産		ダム使用権	15,568	295	6,944	8,624	44.6
			水利権	12,599	195	9,537	3,061	75.7
			下流増負担金	235	5	110	124	46.9
			電気ガス供給施設利用権	269	18	180	88	67.0
			水道施設利用権	0	0	0	0	89.2
			電気通信施設利用権	8	0	7	0	91.3
			電圧変更補償費	2	0	0	2	0.6
			諸施設利用権	398	17	290	108	72.8
			地役権	31,452	1,400	17,397	14,055	55.3
			ソフトウェア	1,173	234	487	685	41.6
			計	61,708	2,168	34,956	26,752	56.6
	合計			3,799,993	77,663	2,825,207	974,786	74.3
附帯事業固定資産				332	5	274	58	82.4
事業外固定資産				7,680	53	7,095	584	92.4

(注) １ 期末取得価額及び期末帳簿価額には、土地等の非償却資産の価額は含まれていない。

２ 電気事業固定資産の当期償却額77,663百万円には、附帯事業営業費用に振替した10百万円が含まれている。

長期投資及び短期投資明細表

(平成30年３月31日現在)

長期投資	株式	銘柄	株式数(株)	取得価額 (百万円)	貸借対照表 計上額 (百万円)	摘要
		（その他有価証券）
		日本原燃㈱	2,203,405	22,034	22,034
		㈱北洋銀行	23,147,000	10,215	8,217
		㈱みずほフィナンシャルグループ	8,080,000	2,431	1,546
		札幌駅総合開発㈱	1,280,042	1,407	1,401
		㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	2,000,000	302	1,394
		㈱ほくほくフィナンシャル　グループ（優先株）	2,000,000	1,000	1,000
		㈱日本製鋼所	250,400	2,000	850
		㈱苫東	20,000	848	848
		日本原子力発電㈱	75,600	756	756
		札幌テレビ放送㈱	190	659	658
		その他63銘柄	1,373,587	2,114	1,747
		計	40,430,224	43,767	40,452
	諸有価証券	種類及び銘柄	取得価額又は 出資総額 (百万円)	貸借対照表 計上額 (百万円)	摘要
		（その他有価証券）
		出資証券２銘柄	690	690
		その他２銘柄	264	242
		計	954	932
	その他の 長期投資	種類	金額(百万円)		摘要
		社内貸付金	3
		出資金	267
		雑口	10,193		使用済燃料再処理役務基本契約終了に伴い返還される前払金6,340百万円ほか
		計	10,463
	合計		51,849

引当金明細表

(平成29年４月１日から

　平成30年３月31日まで)

区分		期首残高 (百万円)	期中増加額 (百万円)	期中減少額 (百万円)		期末残高 (百万円)	摘要
				目的使用	その他
貸倒引当金	投資その他の 資産	2,001	61	51	－	2,011
	流動資産	794	492	362	－	924
退職給付引当金		26,298	3,647	3,484		26,461
渇水準備引当金		2,231	－	931	－	1,299

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

(3) 【その他】

該当事項なし