④ 【附属明細表】

固定資産期中増減明細表

(2018年４月１日から

2019年３月31日まで)

区分		期首残高 (百万円)				期中増減額 (百万円)						期末残高 (百万円)				期末残高の う ち 土 地 の 帳簿原価 (再掲) (百万円)	摘要
		帳簿原価	工 事 費 負担金等	減価償却 累 計 額	差    引 帳簿価額	帳簿原価 増 加 額	工 事 費 負担金等 増 加 額	減価償却 累 計 額 増 加 額	帳簿原価 減 少 額	工 事 費 負担金等 減 少 額	減価償却累 計 額 減 少 額	帳簿原価	工 事 費 負担金等	減価償却 累 計 額	差    引 帳簿価額
電気事業 固定資産		3,954,227	71,680	2,825,207	1,057,339	253,838	1,553	84,133	19,659	246	17,159	4,188,406	72,987	2,892,181	1,223,237	78,026
	水力 発電設備	517,925	8,691	297,567	211,665	8,297	△2	11,382	1,652	0	1,495	524,569	8,689	307,454	208,425	2,051
	汽力 発電設備	752,162	6,733	667,317	78,112	139,179	－	17,010	2,632	29	2,556	888,709	6,703	681,770	200,235	20,754
	原子力 発電設備	905,352	24	708,078	197,249	19,772	－	20,771	3,102	－	2,783	922,022	24	726,067	195,930 (26,672)	20,507	(注)1
	内燃力 発電設備	14,778	8	13,020	1,749	155	0	217	28	1	16	14,906	7	13,222	1,676	139
	新エネルギー等発電設備	12,297	153	10,294	1,849	24	－	220	0	－	0	12,321	153	10,515	1,652	188
	送電設備	575,874	16,670	396,450	162,753	39,017	338	11,291	1,815	15	1,622	613,076	16,993	406,119	189,963	14,299
	変電設備	347,195	18,507	246,584	82,102	28,385	366	7,083	3,816	294	3,089	371,764	18,579	250,578	102,606	13,584
	配電設備	681,891	19,555	379,162	283,174	14,673	670	11,312	5,136	161	4,000	691,428	20,063	386,474	284,890	184
	業務設備	146,411	1,335	106,729	38,345	4,333	180	4,842	1,475	△257	1,593	149,268	1,772	109,978	37,517	5,977
	貸付設備	338	－	－	338	－	－	－	－	－	－	338	－	－	338	338
附帯事業 固定資産		360	0	274	85	0	－	6	△18	0	△13	379	0	294	84	27
事業外 固定資産		10,164	0	7,095	3,068	882	－	18	1,720 (319)	△0	539	9,326	0	6,574	2,750	2,470	(注)2
固定資産 仮勘定		279,794	－	－	279,794	121,997	－	4,830	238,271	－	4,830	163,519	－	－	163,519	－
	建設仮勘定	276,084	－	－	276,084	117,319	－	4,830	237,023	－	4,830	156,379	－	－	156,379	－
	除却仮勘定	218	－	－	218	1,186	－	－	1,247	－	－	157	－	－	157	－
	使用済燃料 再処理関連 加工仮勘定	3,491	－	－	3,491	3,491	－	－	－	－	－	6,982	－	－	6,982	－
区分		期首残高 (百万円)				期中増減額 （百万円）						期末残高 (百万円)				摘要
						増加額			減少額
核燃料		176,264				20,868			7			197,125
	加工中等 核燃料	176,264				20,868			7			197,125
長期前払費用		1,006				15			111			911

 （注）１ 「期末残高」の「差引帳簿価額」欄の(  )内は内書きで、特定原子力発電施設に係る資産除去債務相当資産

　 　  　 の金額である。

       ２ 「期中増減額」の「帳簿原価減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額である。

固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲)

(2018年４月１日から

2019年３月31日まで)

無形固定資産の種類	取得価額 (百万円)			減価償却累計額 (百万円)	期末残高 (百万円)	摘要
	期首残高	期中増加額	期中減少額
ダム使用権	15,568	－	－	7,239	8,328
水利権	12,639	－	40	9,732	2,866
下流増負担金	235	－	－	116	118
電気ガス供給施設利用権	269	4,698	－	224	4,743
水道施設利用権	0	399	－	14	386
電気通信施設利用権	8	－	5	2	0
諸施設利用権	398	14	－	306	106
電圧変更補償費	2	－	－	0	2
地役権	31,505	192	42	18,798	12,856 (12,804)	(注)
地上権	2,616	55	0	－	2,671
借地権	0	－	－	－	0
電話加入権	86	－	－	－	86
特許権	2	－	－	2	－
ソフトウェア	1,173	－	－	722	450
合計	64,505	5,360	88	37,160	32,617

(注) 「期末残高」欄の(　)内は内書きで、償却対象金額である。

減価償却費等明細表

(2018年４月１日から

2019年３月31日まで)

区分				期末 取得価額 (百万円)	当期 償却額 (百万円)	償却 累計額 (百万円)	期末 帳簿価額 (百万円)	償却 累計率 (％)
電気事業 固定資産	有形 固定資産	建物		332,948	6,495	245,375	87,572	73.7
			水力発電設備	16,725	293	12,713	4,011	76.0
			汽力発電設備	82,033	1,521	59,733	22,299	72.8
			原子力発電設備	120,331	2,841	88,714	31,616	73.7
			内燃力発電設備	1,417	24	1,099	318	77.5
			新エネルギー等発電設備	1,252	3	1,227	24	98.0
			送電設備	2,385	28	1,363	1,022	57.1
			変電設備	38,394	702	24,922	13,472	64.9
			配電設備	1,960	44	1,433	526	73.1
			業務設備	68,448	1,035	54,167	14,280	79.1
		構築物		1,526,197	27,129	966,831	559,366	63.3
			水力発電設備	298,926	5,030	168,084	130,841	56.2
			汽力発電設備	128,017	1,583	88,341	39,676	69.0
			原子力発電設備	101,538	2,506	57,993	43,544	57.1
			新エネルギー等発電設備	1,596	17	1,362	233	85.4
			送電設備	498,489	8,574	352,651	145,837	70.7
			配電設備	497,202	9,405	298,145	199,056	60.0
			業務設備	427	10	252	174	59.1
		機械装置		2,060,619	46,568	1,624,281	436,337	78.8
			水力発電設備	168,805	5,531	109,044	59,761	64.6
			汽力発電設備	650,043	13,866	533,038	117,005	82.0
			原子力発電設備	644,010	14,351	571,751	72,259	88.8
			内燃力発電設備	13,310	192	12,094	1,216	90.9
			新エネルギー等発電設備	9,104	199	7,900	1,204	86.8
			送電設備	40,998	1,154	32,029	8,968	78.1
			変電設備	297,309	6,308	221,777	75,531	74.6
			配電設備	167,627	1,329	83,728	83,899	49.9
			業務設備	69,408	3,631	52,917	16,490	76.2
		備品		13,817	535	12,893	924	93.3
			水力発電設備	540	11	523	17	96.8
			汽力発電設備	565	12	507	57	89.8
			原子力発電設備	4,657	382	3,979	677	85.4
			内燃力発電設備	29	0	28	1	95.6
			新エネルギー等発電設備	24	0	24	0	99.7
			送電設備	984	27	940	43	95.5
			変電設備	3,729	49	3,689	40	98.9
			配電設備	1,213	35	1,164	49	95.9
			業務設備	2,070	15	2,034	36	98.3
		リース資産		7,588	1,175	5,641	1,947	74.3
			水力発電設備	129	17	64	64	50.2
			汽力発電設備	93	13	71	22	76.3
			原子力発電設備	4,272	689	3,627	645	84.9
			送電設備	424	51	244	179	57.6
			変電設備	85	9	56	28	66.7
			配電設備	1,638	256	1,005	633	61.4
			業務設備	944	137	570	374	60.4
			計	3,941,171	81,904	2,855,023	1,086,148	72.4
	無形 固定資産		ダム使用権	15,568	295	7,239	8,328	46.5
			水利権	12,599	195	9,732	2,866	77.2
			下流増負担金	235	5	116	118	49.4
			電気ガス供給施設利用権	4,967	44	224	4,743	4.5
			水道施設利用権	400	13	14	386	3.6
			電気通信施設利用権	3	0	2	0	79.3
			電圧変更補償費	2	0	0	2	7.3
			諸施設利用権	413	16	306	106	74.2
			地役権	31,602	1,423	18,798	12,804	59.5
			ソフトウェア	1,173	234	722	450	61.6
			計	66,965	2,229	37,158	29,807	55.5
	合計			4,008,137	84,133	2,892,181	1,115,956	72.2
附帯事業固定資産				351	6	294	57	83.6
事業外固定資産				6,854	18	6,574	280	95.9

(注) １ 期末取得価額及び期末帳簿価額には、土地等の非償却資産の価額は含まれていない。

２ 電気事業固定資産の当期償却額84,133百万円には、附帯事業営業費用に振替した10百万円が含まれている。

長期投資及び短期投資明細表

(2019年３月31日現在)

長期投資	株式	銘柄	株式数(株)	取得価額 (百万円)	貸借対照表 計上額 (百万円)	摘要
		（その他有価証券）
		日本原燃㈱	2,203,405	22,034	22,034
		㈱北洋銀行	23,247,000	10,233	6,439
		札幌駅総合開発㈱	1,280,042	1,407	1,401
		㈱みずほフィナンシャルグループ	8,080,000	2,431	1,384
		㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	2,000,000	302	1,100
		㈱ほくほくフィナンシャル　グループ（優先株）	2,000,000	1,000	1,000
		㈱苫東	20,000	836	836
		日本原子力発電㈱	75,600	756	756
		札幌テレビ放送㈱	190	659	658
		㈱日本製鋼所	250,400	2,000	510
		その他61銘柄	1,173,487	2,091	1,641
		計	40,330,124	43,750	37,761
	諸有価証券	種類及び銘柄	取得価額又は 出資総額 (百万円)	貸借対照表 計上額 (百万円)	摘要
		（その他有価証券）
		出資証券２銘柄	690	690
		その他１銘柄	24	2
		計	714	692
	その他の 長期投資	種類	金額(百万円)		摘要
		社内貸付金	1
		出資金	267
		雑口	6,473		使用済燃料再処理役務基本契約終了に伴い返還される前払金4,166百万円ほか
		計	6,742
	合計		45,196

引当金明細表

(2018年４月１日から

　2019年３月31日まで)

区分		期首残高 (百万円)	期中増加額 (百万円)	期中減少額 (百万円)		期末残高 (百万円)	摘要
				目的使用	その他
貸倒引当金	投資その他の 資産	2,011	－	1,632	92	287	「期中減少額・その他」は差額補充計算による差額の取崩しである。
	流動資産	924	280	311	－	894
退職給付引当金		26,461	3,032	3,047		26,446
渇水準備引当金		1,299	1,287	－	－	2,587

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

(3) 【その他】

該当事項なし