【固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
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製造設備 (うち土地) [土地再評価分]
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40,299 (5,497) [-]
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420 (-)
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29 (-)
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40,691 (5,497) [-]
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22,374
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2,782
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18,317 (5,497)
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供給設備 (うち土地) [土地再評価分]
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232,070 (3,594) [△133]
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7,700 (35)
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600 (17) [16]
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239,171 (3,613) [△150]
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194,560
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6,430
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44,610 (3,613)
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業務設備 (うち土地) [土地再評価分]
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19,374 (4,987) [896]
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1,358 (-)
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172 (-)
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20,560 (4,986) [896]
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8,309
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719
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12,250 (4,986)
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附帯事業設備 (うち土地) [土地再評価分]
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27,392 (414) [39]
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4,340 (196)
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180 (-)
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31,552 (610) [39]
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10,834
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1,665
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20,718 (610)
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建設仮勘定 (うち土地)
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3,578 (7)
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13,820 (250)
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13,213 (232)
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4,184 (25)
|
-
|
-
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4,184 (25)
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有形固定資産計 (うち土地) [土地再評価分]
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322,716 (14,501) [802]
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27,640 (482)
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14,195 (250) [16]
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336,160 (14,733) [785]
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236,078
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11,598
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100,082 (14,733)
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無形固定資産
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|
その他無形固定資産
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13,860
|
1,573
|
-
|
15,434
|
10,136
|
1,229
|
5,297
|
無形固定資産計
|
13,860
|
1,573
|
-
|
15,434
|
10,136
|
1,229
|
5,297
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長期前払費用
|
1,291
|
653
|
278
|
1,666
|
585
|
436
|
1,081
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(注) 1 工事負担金による圧縮額は、1,011百万円(供給設備1,011百万円)となり、圧縮累計額は14,814百万円(供給設備14,348百万円、附帯設備465百万円)です。
2 国庫補助金等による圧縮額は、2百万円(無形固定資産2百万円)となり、圧縮額累計額は、1,265百万円(業務設備2百万円、附帯設備1,247百万円、無形固定資産15百万円)です。
3 収用による圧縮累計額は、664百万円(業務設備517百万円、附帯設備146百万円)です。
4 長期前払費用の償却方法は、均等償却によっております。
5 [ ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価に関わる再評価差額であり、土地の内数であります。
6 当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。
7 当期増減のうち主なものは、次のとおりであります。
(単位:百万円)
資産の種類
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当期増加額
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当期減少額
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件名
|
計上時期
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取得価額
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減価償却 累計額
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件名
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減少時期
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取得価額
|
減価償却 累計額
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製造設備
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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供給設備
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導管
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4~3月
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7,310
|
589
|
-
|
-
|
-
|
-
|
業務設備
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
附帯業務設備
|
石狩風力発電所
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3月
|
1,621
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
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建設仮勘定
|
導管
|
4~3月
|
6,894
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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投資その他の資産
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4
|
2
|
3
|
0
|
2
|
流動資産
|
42
|
48
|
26
|
15
|
48
|
小計
|
46
|
50
|
30
|
15
|
51
|
退職給付引当金
|
3,695
|
1,148
|
986
|
3,857
|
ガスホルダー修繕引当金
|
126
|
26
|
-
|
-
|
152
|
修繕引当金
|
-
|
267
|
-
|
-
|
267
|
保安対策引当金
|
891
|
11
|
140
|
18
|
744
|
工事損失引当金
|
160
|
265
|
160
|
-
|
265
|
固定資産撤去損失引当金
|
固定負債
|
181
|
78
|
-
|
90
|
169
|
流動負債
|
21
|
136
|
21
|
-
|
136
|
小計
|
203
|
214
|
21
|
90
|
305
|
器具保証引当金
|
1,343
|
349
|
172
|
185
|
1,335
|
計
|
6,468
|
2,333
|
1,822
|
6,979
|
(注) 1.引当金の計上理由及び算定方法は「重要な会計方針 3 引当金の計上基準」に記載しております。
2.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、期首残高の洗替によるものであります。
3.保安対策引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、戻入によるものであります。
4.固定資産撤去損失引当金-固定負債の「当期減少額(その他)」欄の金額は、固定負債から流動負債への振替額であります。
5.器具保証引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、対象機器点検の見直しによる戻入であります。