④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首帳簿価額 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末帳簿価額 (百万円)
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減価償却累計額 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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14,659
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5,334
|
1,000
|
950
|
18,042
|
26,601
|
構築物
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41,439
|
1,014
|
75
|
1,955
|
40,423
|
79,346
|
機械及び装置
|
55,450
|
14,958
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1,672
|
12,919
|
55,816
|
627,776
|
工具、器具及び備品
|
5,213
|
5,712
|
2,933
|
1,715
|
6,276
|
22,515
|
土地
|
104,327
|
7
|
-
|
-
|
104,335
|
-
|
建設仮勘定
|
13,820
|
14,198
|
23,094
|
-
|
4,925
|
-
|
その他有形固定資産
|
43
|
-
|
-
|
17
|
26
|
109
|
計
|
234,953
|
41,227
|
28,776
|
17,558
|
229,845
|
756,349
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
86,198
|
21,193
|
9,133
|
19,979
|
78,278
|
-
|
のれん
|
811
|
-
|
-
|
76
|
735
|
-
|
その他無形固定資産
|
9,674
|
15,038
|
11,766
|
38
|
12,907
|
-
|
計
|
96,684
|
36,231
|
20,899
|
20,094
|
91,921
|
-
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
|
|
|
|
|
流動資産
|
2,336
|
4,120
|
1,329
|
5,127
|
投資その他の資産
|
9,093
|
0
|
1,007
|
8,086
|
貸倒引当金計
|
11,430
|
4,121
|
2,337
|
13,214
|
役員株式給付引当金
|
254
|
155
|
18
|
390
|
器具保証契約損失引当金
|
4,327
|
-
|
803
|
3,523
|
ポイント引当金
|
480
|
482
|
599
|
363
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。