④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首帳簿価額 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末帳簿価額 (百万円)
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減価償却累計額 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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18,042
|
1,556
|
3,482
|
1,255
|
14,861
|
27,208
|
構築物
|
40,423
|
519
|
1,064 (232)
|
1,798
|
38,078
|
80,993
|
機械及び装置
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55,816
|
7,782
|
10,518
|
9,509
|
43,571
|
633,975
|
工具、器具及び備品
|
6,276
|
1,820
|
3,092
|
1,058
|
3,947
|
12,766
|
土地
|
104,335
|
－
|
－
|
－
|
104,335
|
－
|
建設仮勘定
|
4,925
|
9,116
|
11,141
|
－
|
2,900
|
－
|
その他有形固定資産
|
26
|
2
|
0
|
10
|
18
|
117
|
計
|
229,845
|
20,798
|
29,299 (232)
|
13,632
|
207,711
|
755,061
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
78,278
|
17,583
|
4,098
|
20,110
|
71,652
|
－
|
のれん
|
735
|
－
|
－
|
76
|
659
|
－
|
その他無形固定資産
|
12,907
|
12,225
|
18,598
|
58
|
6,475
|
－
|
計
|
91,921
|
29,808
|
22,696
|
20,245
|
78,787
|
－
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(注) 当期減少額の（ ）内は、当期に減損会計を適用した資産の減少額です。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
|
|
|
|
|
流動資産
|
5,127
|
903
|
2,037
|
3,993
|
投資その他の資産
|
8,086
|
6,732
|
173
|
14,646
|
貸倒引当金計
|
13,214
|
7,636
|
2,211
|
18,639
|
役員株式給付引当金
|
390
|
159
|
52
|
497
|
器具保証契約損失引当金
|
3,523
|
-
|
2,387
|
1,136
|
ポイント引当金
|
363
|
1,057
|
1,071
|
349
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。