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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
減価償却 |
当期償却額 |
差引当期末 |
摘要 |
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有形固定資産 |
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製造設備 |
55,654 (2,785) |
1,076 (―) |
80 (―) |
56,650 (2,785) |
39,248 |
1,655 |
17,402 (2,785) |
工事負担金等 2百万円 (―百万円) |
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供給設備 |
151,934 (1,124) |
6,964 (―) |
466 (―) |
158,432 (1,124) |
131,798 |
3,964 |
26,633 (1,124) |
工事負担金等 11,652百万円 (32百万円) |
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業務設備 |
11,042 (1,256) |
624 (―) |
941 (159) |
10,725 (1,097) |
6,253 |
370 |
4,471 (1,097) |
工事負担金等 169百万円 (―百万円) |
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附帯事業設備 |
2,651 (218) |
13 (―) |
1 (―) |
2,664 (218) |
1,967 |
52 |
696 (218) |
工事負担金等 263百万円 (―百万円) |
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建設仮勘定 |
3,792 (―) |
6,114 (―) |
7,122 (―) |
2,784 (―) |
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|
2,784 (―) |
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有形固定資産計 |
225,075 (5,384) |
14,793 (―) |
8,611 (159) |
231,257 (5,225) |
179,268 |
6,043 |
51,989 (5,225) |
― |
|
無形固定資産 |
|
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|
|
|
|
その他 |
827 |
288 |
― |
1,116 |
181 |
135 |
934 |
定額法 |
|
無形固定資産計 |
827 |
288 |
― |
1,116 |
181 |
135 |
934 |
― |
|
長期前払費用 |
5,040 |
143 |
― |
5,184 |
633 |
405 |
4,550 |
均等償却 共同溝等負担金 一括償却資産 |
|
繰延資産 |
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― |
該当事項はない |
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繰延資産計 |
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― |
― |
(注) １ 資産の種類ごとの当期増加額又は当期減少額が期首の資産の総額の100分の１を超えるものは別表のとおりである。
２ 工事負担金等の受入れにより、有形固定資産の取得に要した額から控除している期末の圧縮累計額は摘要欄に記載しており、( )内は当期圧縮額である。
３ 無形固定資産及び長期前払費用の当期首残高は前期償却終了分を控除している。
別表
|
資産の種類 |
増加 |
減少 |
||||||
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件名 |
取得時期 |
取得価額 |
減価償却 |
件名 |
減少時期 |
取得価額 |
減価償却 |
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|
有形固定資産 |
|
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製造設備 |
海田基地桟橋工事 |
９月、３月 |
915 |
16 |
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供給設備 |
導管工事 |
４月～３月 |
5,842 |
405 |
|
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業務設備 |
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|
土地(広島市佐伯区) |
２月 |
159 |
― |
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建設仮勘定 |
廿日市工場気化器増設 |
５月～３月 |
359 |
― |
|
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建設仮勘定 |
防災拠点ビル |
７月～３月 |
356 |
― |
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建設仮勘定 |
導管工事 |
４月～３月 |
4,567 |
― |
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【株式】
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
|
投資有価証券 |
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|
(その他有価証券) |
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|
㈱広島銀行 |
2,341,036 |
1,107 |
|
西部瓦斯㈱ |
3,000,000 |
768 |
|
広島電鉄㈱ |
1,236,000 |
600 |
|
㈱ヨンドシーホールディングス |
191,600 |
474 |
|
㈱ＮＴＴドコモ |
168,200 |
436 |
|
大阪瓦斯㈱ |
849,000 |
359 |
|
東京瓦斯㈱ |
475,000 |
240 |
|
野村ホールディングス㈱ |
323,761 |
224 |
|
フマキラー㈱ |
241,000 |
207 |
|
中国電力㈱ |
156,615 |
192 |
|
リンナイ㈱ |
21,260 |
188 |
|
大東建託㈱ |
10,000 |
152 |
|
福山瓦斯㈱ |
460,000 |
115 |
|
大和重工㈱ |
625,000 |
95 |
|
愛知時計電機㈱ |
25,000 |
93 |
|
㈱広島ホームテレビ |
40,000 |
80 |
|
東洋証券㈱ |
272,947 |
70 |
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ |
98,180 |
68 |
|
㈱山口フィナンシャルグループ |
47,785 |
57 |
|
その他 44銘柄 |
749,731 |
574 |
|
計 |
11,332,115 |
6,107 |
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
摘要 |
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貸倒引当金 |
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|
投資その他の資産 |
2,027 |
― |
1,823 |
18 |
185 |
当期減少額(その他)の内訳は、当期末における一般債権の貸倒実績率による洗替1百万円、破産更生債権等の回収不能見込額の一部回収16百万円である。 |
|
流動資産 |
26 |
22 |
― |
2 |
46 |
当期減少額(その他)は、当期末における一般債権の貸倒実績率による洗替である。 |
|
小計 |
2,053 |
22 |
1,823 |
21 |
232 |
|
|
ガスホルダー修繕引当金 |
385 |
75 |
85 |
― |
376 |
|
|
保安対策引当金 |
620 |
53 |
118 |
― |
555 |
|
|
器具保証引当金 |
170 |
25 |
12 |
― |
182 |
|
|
退職給付引当金 |
3,142 |
615 |
|
770 |
2,987 |
|
(3) 【その他】
該当事項はない。