④ 【附属明細表】
【固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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減価償却
累計額
又は償却
累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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摘要
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有形固定資産
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製造設備
(内 土地)
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57,324 (2,651)
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166 (－)
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64 (－)
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57,425 (2,651)
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41,859
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1,355
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15,566 (2,651)
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工事負担金等 2百万円 (－百万円)
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供給設備
(内 土地)
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162,114 (1,145)
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6,483 (6)
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426 (－)
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168,171 (1,152)
|
139,438
|
4,305
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28,733 (1,152)
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工事負担金等 11,607百万円 (2百万円)
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業務設備
(内 土地)
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10,936 (1,097)
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609 (－)
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341 (－)
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11,204 (1,097)
|
6,895
|
503
|
4,309 (1,097)
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工事負担金等 167百万円 (－百万円)
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附帯事業設備
(内 土地)
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2,736 (218)
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425 (－)
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47 (－)
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3,114 (218)
|
2,058
|
79
|
1,055 (218)
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工事負担金等 255百万円 (－百万円)
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建設仮勘定
(内 土地)
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3,987 (－)
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6,463 (－)
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7,380 (－)
|
3,069 (－)
|
|
|
3,069 (－)
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有形固定資産計
(内 土地)
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237,098 (5,113)
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14,147 (6)
|
8,260 (－)
|
242,985 (5,120)
|
190,251
|
6,243
|
52,733 (5,120)
|
―
|
無形固定資産
|
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|
|
その他
無形固定資産
|
1,279
|
177
|
－
|
1,457
|
639
|
246
|
818
|
定額法
|
無形固定資産計
|
1,279
|
177
|
－
|
1,457
|
639
|
246
|
818
|
―
|
長期前払費用
|
5,011
|
123
|
－
|
5,135
|
1,119
|
384
|
4,016
|
均等償却 共同溝等負担金 一括償却資産
|
繰延資産
|
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該当事項はない
|
繰延資産計
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－
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(注) １ 資産の種類ごとの当期増加額又は当期減少額が期首の資産の総額の100分の１を超えるものは別表のとおりである。
２ 工事負担金等の受入れにより、有形固定資産の取得に要した額から控除している期末の圧縮累計額は摘要欄に記載しており、( )内は当期圧縮額である。
３ 無形固定資産及び長期前払費用の当期首残高は前期償却終了分を控除している。
別表
資産の種類
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増加
|
減少
|
件名
|
取得時期
|
取得価額
(百万円)
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減価償却
累計額
(百万円)
|
件名
|
減少時期
|
取得価額
(百万円)
|
減価償却
累計額
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
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|
|
|
|
供給設備
|
導管工事
|
４月～３月
|
4,154
|
273
|
|
|
|
|
供給設備
|
広島ガス防災センタービル
|
５月
|
1,751
|
74
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
導管工事
|
４月～３月
|
5,142
|
－
|
|
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【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
投資有価証券
|
|
|
(その他有価証券)
|
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|
西部瓦斯㈱
|
300,000
|
717
|
広島電鉄㈱
|
618,000
|
695
|
㈱広島銀行
|
1,170,518
|
660
|
㈱ヨンドシーホールディングス
|
191,600
|
399
|
大阪瓦斯㈱
|
169,800
|
370
|
東京瓦斯㈱
|
95,000
|
284
|
中国電力㈱
|
156,615
|
216
|
フマキラー㈱
|
120,500
|
173
|
リンナイ㈱
|
21,260
|
166
|
大東建託㈱
|
10,000
|
154
|
野村ホールディングス㈱
|
323,761
|
129
|
福山瓦斯㈱
|
460,000
|
115
|
愛知時計電機㈱
|
25,000
|
101
|
大和重工㈱
|
62,500
|
92
|
㈱広島ホームテレビ
|
40,000
|
80
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
98,180
|
53
|
その他 43銘柄
|
835,513
|
590
|
計
|
4,698,247
|
4,999
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
摘要
|
貸倒引当金
|
投資その他の資産
|
171
|
－
|
－
|
71
|
99
|
当期減少額(その他)の内訳は、当期末における一般債権の貸倒実績率による洗替0百万円、破産更生債権等の回収不能見込額の一部回収71百万円である。
|
流動資産
|
57
|
3
|
－
|
22
|
38
|
当期減少額(その他)は、当期末における貸倒懸念債権等特定の債権に係る回収不能見込額の見直しによるものである。
|
計
|
229
|
3
|
－
|
93
|
138
|
|
ガスホルダー修繕引当金
|
358
|
62
|
41
|
13
|
365
|
当期減少額(その他)は、修繕計画の変更による取崩額である。
|
保安対策引当金
|
638
|
152
|
189
|
－
|
600
|
|
器具保証引当金
|
194
|
102
|
16
|
－
|
280
|
|
退職給付引当金
|
1,565
|
224
|
|
594
|
1,196
|
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
(3) 【その他】
該当事項はない。