④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有
形
固
定
資
産
|
建物
|
14,460
|
1,148
|
0
|
1,615
|
13,993
|
92,714
|
構築物
|
95
|
56
|
-
|
16
|
135
|
759
|
機械及び装置
|
991
|
220
|
0
|
234
|
978
|
2,837
|
車両運搬具
|
18
|
7
|
3
|
4
|
17
|
34
|
工具、器具及び備品
|
1,485
|
471
|
8
|
529
|
1,418
|
7,899
|
土地
|
3,113
|
-
|
-
|
-
|
3,113
|
-
|
計
|
20,165
|
1,903
|
11
|
2,399
|
19,657
|
104,245
|
無
形
固
定
資
産
|
借地権
|
853
|
-
|
-
|
-
|
853
|
-
|
ソフトウエア
|
649
|
109
|
1
|
257
|
500
|
748
|
計
|
1,503
|
109
|
1
|
257
|
1,354
|
748
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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帝国ホテル本社
|
従業員寮の耐震補強工事
|
380
|
百万円
|
|
|
本館スイートルーム改修
|
50
|
〃
|
|
|
本館10階～12階絨毯更新
|
2
|
〃
|
構築物
|
帝国ホテル本社
|
従業員寮の耐震補強工事
|
13
|
〃
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機械及び装置
|
帝国ホテル大阪
|
宴会場孔雀の間調光盤更新
|
114
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
帝国ホテル本社
|
本館スイートルーム改修
|
75
|
〃
|
|
|
本館10階～12階絨毯更新
|
74
|
〃
|
|
|
従業員寮の耐震補強工事
|
4
|
〃
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【引当金明細表】
（単位：百万円）
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
5
|
4
|
7
|
2
|
賞与引当金
|
1,137
|
1,167
|
1,137
|
1,167
|
建物解体費用引当金
|
287
|
-
|
31
|
256
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。