④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有
形
固
定
資
産
|
建物
|
13,993
|
696
|
-
|
1,607
|
13,081
|
94,293
|
構築物
|
135
|
20
|
-
|
17
|
138
|
776
|
機械及び装置
|
978
|
25
|
0
|
242
|
760
|
3,032
|
車両運搬具
|
17
|
7
|
6
|
3
|
15
|
32
|
工具、器具及び備品
|
1,418
|
564
|
0
|
525
|
1,457
|
7,659
|
土地
|
3,113
|
-
|
-
|
-
|
3,113
|
-
|
建設仮勘定
|
-
|
47
|
-
|
-
|
47
|
-
|
計
|
19,657
|
1,361
|
6
|
2,396
|
18,616
|
105,794
|
無
形
固
定
資
産
|
借地権
|
853
|
-
|
-
|
-
|
853
|
-
|
ソフトウエア
|
500
|
78
|
-
|
247
|
332
|
780
|
計
|
1,354
|
78
|
-
|
247
|
1,185
|
780
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
帝国ホテル本社
|
CATV更新
|
88
|
百万円
|
|
帝国ホテル大阪
|
〃
|
17
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
帝国ホテル本社
|
〃
|
244
|
〃
|
|
帝国ホテル大阪
|
〃
|
59
|
〃
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2
|
2
|
2
|
2
|
賞与引当金
|
1,167
|
1,151
|
1,167
|
1,151
|
建物解体費用引当金
|
256
|
-
|
256
|
-
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。