④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有
形
固
定
資
産
|
建物
|
13,081
|
266
|
229 (229)
|
1,605
|
11,513
|
95,899
|
構築物
|
138
|
-
|
7 (7)
|
17
|
113
|
794
|
機械及び装置
|
760
|
72
|
238 (237)
|
228
|
366
|
3,109
|
車両運搬具
|
15
|
-
|
2 (2)
|
3
|
9
|
35
|
工具、器具及び備品
|
1,457
|
76
|
217 (216)
|
506
|
810
|
7,957
|
土地
|
3,113
|
-
|
329 (329)
|
-
|
2,783
|
-
|
建設仮勘定
|
47
|
748
|
-
|
-
|
795
|
-
|
計
|
18,616
|
1,164
|
1,025 (1,023)
|
2,361
|
16,393
|
107,796
|
無
形
固
定
資
産
|
借地権
|
853
|
-
|
-
|
-
|
853
|
-
|
ソフトウエア
|
332
|
163
|
72 (72)
|
216
|
205
|
211
|
計
|
1,185
|
163
|
72 (72)
|
216
|
1,059
|
211
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(注) 1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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帝国ホテル東京
|
サービスアパートメント関連工事
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24
|
百万円
|
工具、器具及び備品
|
〃
|
〃
|
20
|
〃
|
建設仮勘定
|
〃
|
建替関連に伴う支出
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703
|
〃
|
ソフトウエア
|
〃
|
サービスアパートメント関連工事
|
1
|
〃
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２. 当期減少額欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2
|
3
|
1
|
4
|
賞与引当金
|
1,151
|
548
|
1,151
|
548
|
建替関連損失引当金
|
-
|
2,007
|
-
|
2,007
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。