④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
|
有
形
固
定
資
産
|
建物
|
11,513
|
363
|
3
|
2,317
|
9,554
|
98,200
|
構築物
|
113
|
-
|
-
|
16
|
96
|
811
|
機械及び装置
|
366
|
4
|
0
|
159
|
211
|
3,224
|
車両運搬具
|
9
|
-
|
-
|
2
|
7
|
38
|
工具、器具及び備品
|
810
|
327
|
19
|
343
|
775
|
7,952
|
土地
|
2,783
|
-
|
-
|
-
|
2,783
|
-
|
建設仮勘定
|
795
|
773
|
8
|
-
|
1,561
|
-
|
計
|
16,393
|
1,468
|
31
|
2,841
|
14,989
|
110,226
|
無
形
固
定
資
産
|
借地権
|
853
|
-
|
-
|
-
|
853
|
-
|
ソフトウエア
|
205
|
251
|
53
|
118
|
285
|
165
|
計
|
1,059
|
251
|
53
|
118
|
1,139
|
165
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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帝国ホテル東京
|
「ガルガンチュワ」拡充工事
|
106
|
百万円
|
|
〃
|
「帝国ホテル 寅黒」開店
|
86
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
〃
|
「ガルガンチュワ」拡充工事
|
76
|
〃
|
|
〃
|
「帝国ホテル 寅黒」開店
|
19
|
〃
|
建設仮勘定
|
〃
|
建替関連に伴う支出
|
565
|
〃
|
|
京都新規ホテル
|
新規ホテル計画に伴う支出
|
207
|
〃
|
ソフトウエア
|
帝国ホテル東京
|
ホテルシステムの入れ替え
|
214
|
〃
|
|
上高地帝国ホテル
|
〃
|
10
|
〃
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
|
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
4
|
5
|
1
|
7
|
賞与引当金
|
548
|
628
|
548
|
628
|
退職給付引当金
|
6,196
|
486
|
358
|
6,324
|
建替関連損失引当金
|
2,007
|
-
|
13
|
1,993
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。