④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有
形
固
定
資
産
|
建物
|
9,554
|
115
|
0
|
2,202
|
7,467
|
100,399
|
構築物
|
96
|
―
|
―
|
16
|
80
|
827
|
機械及び装置
|
211
|
―
|
0
|
98
|
113
|
3,275
|
車両運搬具
|
7
|
―
|
―
|
2
|
4
|
40
|
工具、器具及び備品
|
775
|
64
|
0
|
293
|
546
|
8,015
|
土地
|
2,783
|
―
|
―
|
―
|
2,783
|
―
|
建設仮勘定
|
1,561
|
1,669
|
2
|
―
|
3,228
|
―
|
計
|
14,989
|
1,850
|
2
|
2,612
|
14,224
|
112,558
|
無
形
固
定
資
産
|
借地権
|
853
|
―
|
―
|
―
|
853
|
―
|
ソフトウエア
|
285
|
4
|
―
|
88
|
201
|
230
|
計
|
1,139
|
4
|
―
|
88
|
1,055
|
230
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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帝国ホテル東京
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客室自動給湯ユニット更新
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74
|
百万円
|
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上高地帝国ホテル
|
ロビー、バー改修
|
21
|
〃
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工具、器具及び備品
|
〃
|
〃
|
4
|
〃
|
建設仮勘定
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京都新規ホテル
|
新規ホテル計画に伴う支出
|
1,396
|
〃
|
|
帝国ホテル東京
|
建替関連に伴う支出
|
273
|
〃
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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【引当金明細表】
（単位：百万円）
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科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
|
貸倒引当金
|
7
|
1
|
3
|
5
|
賞与引当金
|
628
|
847
|
628
|
847
|
退職給付引当金
|
6,324
|
599
|
447
|
6,476
|
建替関連損失引当金
|
1,993
|
142
|
809
|
1,326
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。