##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 102 | 2 | ― | 104 | 16 | 8 | 88
機械及び装置 | 46 | 1 | 1 | 47 | 28 | 3 | 18
車両運搬具 | 6 | ― | ― | 6 | 5 | 0 | 0
工具、器具及び備品 | 597 | 18 | 6 | 609 | 244 | 33 | 364
リース資産 | 235 | 92 | 115 | 212 | 122 | 22 | 89
建設仮勘定 | ― | 13 | ― | 13 | ― | ― | 13
有形固定資産計 | 986 | 128 | 122 | 992 | 417 | 67 | 574
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 508 | 27 | 59 | 477 | 337 | 84 | 139
電話加入権 | 0 | ― | ― | 0 | ― | ― | 0
ソフトウエア仮勘定 | ― | 12 | 9 | 2 | ― | ― | 2
無形固定資産計 | 509 | 40 | 69 | 480 | 337 | 84 | 142
長期前払費用 | 25 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 10

(注) １　「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。

２　当期増加額のうち主なものは下記のとおりであります。

リース資産　　パソコンリース　　92百万円

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 9,658 | 565 | ― | 303 | 9,920
賞与引当金 | 226 | 111 | 226 | ― | 111
役員賞与引当金 | 38 | 49 | 38 | ― | 49

（注）貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権の回収額１百万円、洗替による取崩額２百万円、子会社の業務改善により回収可能性が向上したことに伴う戻入額299百万円であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。