④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　　 　（単位：百万円）

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価 償却累計額 又は償却 累計額	当期償却額	差引期末 帳簿価額
有形固定資産	建物及び構築物	126,665	9,954	61	136,557	73,801	4,252	62,756
	機械装置及び運搬具	4,298	614	52	4,860	3,861	241	999
	工具、器具及び備品	3,240	201	47	3,394	2,950	178	443
	土地	36,362	5	5 　　(5)	36,362	―	―	36,362
	建設仮勘定	16,215	356	15,983	588	―	―	588
	計	186,781	11,131	16,150 (5)	181,762	80,612	4,672	101,150
無形固定資産	借地権	955	―	―	955	―	―	955
	その他無形固定資産	3,588	181	103	3,666	3,135	162	530
	計	4,543	181	103	4,621	3,135	162	1,485

(注) １　当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物及び構築物
（増）新宿東宝ビル新築工事		6,150百万円
（増）札幌東宝公楽ビル新築工事		2,491百万円
機械装置及び運搬具
（増）音響機材受贈による増		163百万円
（増）札幌東宝公楽ビル機械式駐車場設備		121百万円
建設仮勘定
（減）新宿東宝ビル新築工事		15,145百万円
（減）札幌東宝公楽ビル新築工事		741百万円

　　　 ２　当期減少額の欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

　　　　 （単位：百万円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	112	2	74	39
賞与引当金	261	259	261	259
固定資産撤去損失引当金	101	―	―	101
PCB処理引当金	283	5	5	283

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。