④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

　　　 　（単位：百万円）

区分

資産の種類

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

期末減価
償却累計額
又は償却
累計額

当期償却額

差引期末
帳簿価額

有形固定資産

建物及び構築物

137,770

27,457

426

164,801

99,991

4,958

64,809

　

機械装置及び運搬具

5,373

825

63

6,135

4,927

337

1,208

　

工具、器具及び備品

3,529

581

125

3,986

3,494

196

491

 

土地

36,740

12,175

5

48,910

―

―

48,910

 

建設仮勘定

476

633

471

638

―

―

638

 

計

183,890

41,673

1,092

224,472

108,413

5,492

116,058

無形固定資産

借地権

955

46

2

999

―

―

999

 

のれん

―

3,353

―

3,353

815

167

2,538

 

その他無形固定資産

4,038

145

3

4,180

3,556

208

624

 

計

4,993

3,546

5

8,533

4,371

376

4,162

 

(注) １　当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

 

建物及び構築物

 

 

（増）東宝不動産㈱との合併による増

 

25,393百万円

（増）東宝日比谷ビル地下接続工事

 

640百万円

（増）目黒セントラルスクエア新築工事による増

 

333百万円

（増）日比谷シャンテエスカレーター更新工事

 

230百万円

機械装置及び運搬具

 

 

（増）東宝不動産㈱との合併による増

 

647百万円

工具、器具及び備品

 

 

（増）東宝不動産㈱との合併による増

 

387百万円

土地

 

 

（増）東宝不動産㈱との合併による増

 

11,685百万円

建設仮勘定

 

 

（増）南大井建物新築工事

 

278百万円

（増）天神東宝ビル新築工事

 

231百万円

 

（減）東宝日比谷ビル地下接続工事

 

432百万円

のれん

 

 

（増）東宝不動産㈱との合併による増

 

3,353百万円

 

 

 

【引当金明細表】

　　　　 （単位：百万円）

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

28

4

10

22

賞与引当金

256

272

256

272

固定資産撤去損失引当金

47

―

47

―

PCB処理引当金

240

150

1

389

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。