④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
期末残高
|
期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
|
当期償却額
|
差引期末
帳簿価額
|
有形固定資産
|
建物及び構築物
|
168,870
|
7,883
|
4,745
|
172,009
|
110,078
|
4,217
|
61,930
|
|
機械装置及び運搬具
|
4,804
|
313
|
165
|
4,952
|
4,079
|
180
|
873
|
|
工具、器具及び備品
|
3,969
|
336
|
247
|
4,057
|
3,507
|
236
|
550
|
|
土地
|
50,980
|
14,465
|
71
|
65,375
|
―
|
―
|
65,375
|
|
建設仮勘定
|
1,830
|
3,862
|
1,154
|
4,537
|
―
|
―
|
4,537
|
|
計
|
230,455
|
26,860
|
6,383
|
250,932
|
117,665
|
4,633
|
133,266
|
無形固定資産
|
借地権
|
886
|
―
|
―
|
886
|
―
|
―
|
886
|
|
のれん
|
3,353
|
―
|
―
|
3,353
|
1,486
|
167
|
1,867
|
|
その他
|
4,873
|
245
|
49
|
5,069
|
4,447
|
252
|
621
|
|
計
|
9,114
|
245
|
49
|
9,309
|
5,933
|
420
|
3,375
|
(注) １ 期首残高、当期増加額、当期減少額、期末残高は、取得価額を記載しております。
２ 当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
|
|
|
(増) アビティグランデ砧 新築工事による増
|
|
4,238百万円
|
(増) 萬活土地起業㈱との合併による増
|
|
2,350百万円
|
(減) 東宝ツインタワービル 再開発に伴う除却による減
|
|
4,337百万円
|
|
|
|
土地
|
|
|
(増) 東京都千代田区所在土地 購入による増
|
|
6,651百万円
|
(増) 東京都新宿区所在土地 購入による増
|
|
4,943百万円
|
|
|
|
建設仮勘定
|
|
|
(増) 東宝日比谷プロムナードビル 新築工事による増
|
|
2,330百万円
|
(減) アビティグランデ砧 新築工事による減
|
|
985百万円
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
25
|
0
|
0
|
25
|
賞与引当金
|
241
|
291
|
241
|
291
|
役員賞与引当金
|
―
|
16
|
―
|
16
|
PCB処理引当金
|
418
|
―
|
52
|
365
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。