④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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期末減価 償却累計額 又は償却 累計額
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当期償却額
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差引期末 帳簿価額
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有形固定資産
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建物及び構築物
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180,689
|
2,106
|
170
|
182,624
|
117,942
|
5,064
|
64,682
|
|
機械装置及び運搬具
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5,219
|
637
|
16
|
5,840
|
4,639
|
350
|
1,201
|
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工具、器具及び備品
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4,363
|
149
|
34
|
4,479
|
3,844
|
275
|
634
|
|
土地
|
69,430
|
4,111
|
1
|
73,539
|
―
|
―
|
73,539
|
|
建設仮勘定
|
1,714
|
3,558
|
225
|
5,047
|
―
|
―
|
5,047
|
|
計
|
261,417
|
10,562
|
448
|
271,531
|
126,426
|
5,690
|
145,104
|
無形固定資産
|
借地権
|
886
|
―
|
―
|
886
|
―
|
―
|
886
|
|
のれん
|
3,353
|
―
|
―
|
3,353
|
1,821
|
167
|
1,532
|
|
その他
|
5,193
|
1,511
|
70
|
6,634
|
4,805
|
212
|
1,828
|
|
計
|
9,433
|
1,511
|
70
|
10,874
|
6,627
|
380
|
4,247
|
(注) 1 期首残高、当期増加額、当期減少額、期末残高は、取得価額を記載しております。
2 当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
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(増) 大阪府吹田市所在建物 購入による増
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936百万円
|
|
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機械装置及び運搬具
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(増) 帝国劇場舞台装置 購入による増
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477百万円
|
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土地
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|
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(増) 大阪府吹田市所在土地 購入による増
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2,890百万円
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(増) 東京都千代田区所在土地 購入による増
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|
1,220百万円
|
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建設仮勘定
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(増) 大阪市住之江区 新築工事による増
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1,540百万円
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(増) 渋谷二丁目17地区市街地 再開発組合負担金による増
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825百万円
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(増) 九段再開発土地 既存建物地上解体工事による増
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664百万円
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(増) 帝劇ビル 再開発計画による増
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317百万円
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【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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49
|
181
|
8
|
222
|
賞与引当金
|
280
|
394
|
280
|
394
|
役員賞与引当金
|
―
|
38
|
―
|
38
|
PCB処理引当金
|
236
|
―
|
150
|
86
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。