④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

区分

資産の種類

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

期末減価
償却累計額
又は償却
累計額

当期償却額

差引期末
帳簿価額

有形固定資産

建物及び構築物

182,624

8,530

346

190,808

124,038

6,436

66,770

 

機械装置及び運搬具

5,840

183

6,023

4,976

334

1,046

 

工具、器具及び備品

4,479

257

89

4,647

4,001

243

646

 

土地

73,539

20,736

740

93,535

93,535

 

建設仮勘定

5,047

681

3,305

2,422

2,422

 

271,531

30,389

4,481

297,439

133,016

7,013

164,422

無形固定資産

借地権

886

886

886

 

ソフトウエア

3,003

182

43

3,142

2,716

191

425

 

ソフトウエア仮勘定

1,267

2,776

76

3,967

3,967

 

のれん

3,353

3,353

1,989

167

1,364

 

その他

2,363

28

40

2,351

2,233

24

117

 

10,874

2,987

160

13,701

6,939

384

6,761

 

(注) 1 期首残高、当期増加額、当期減少額、期末残高は、取得価額を記載しております。

     2 当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

 

建 物 及 び 構 築 物

 

 

(増) 住之江建物 竣工による増

 

2,076百万円

(増) 渋谷アクシュ 竣工による増

 

1,804百万円

 

 

 

土 地

 

 

(増) 東京都千代田区所在土地 購入による増

 

8,610百万円

(増) 愛知県名古屋市所在土地 購入による増

 

7,393百万円

(増) 渋谷アクシュ 竣工による増

 

3,047百万円

 

 

 

建設仮勘定

 

 

(減) 渋谷アクシュ 竣工による減

 

1,755百万円

(減) 住之江建物 竣工による減

 

1,540百万円

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

 

 

(増) 顧客データ基盤システムの構築による増

 

1,364百万円

(増) 新基幹システムの構築による増

 

1,247百万円

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

222

117

195

145

賞与引当金

394

419

394

419

役員賞与引当金

38

39

38

39

PCB処理引当金

86

86

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。