④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　　　　(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却　累計額
有形固定資産	建物	284,318	21,713	45,454   (24,201)	31,161	229,416	1,153,235
	機械及び装置	0	13,467	0	628	12,839	1,072
	車両運搬具	0	―	―	―	0	4,077
	工具、器具及び備品	24,270	18,383	6,930	7,768	27,955	31,423
	リース資産	59,300	9,024	15,476	16,702	36,144	33,681
	土地	3,880,768	0	12,200　　 (12,200)	―	3,868,568	―
	建設仮勘定	―	3,456	―	―	3,456	―
	計	4,248,658	66,044	80,061 (36,401)	56,261	4,178,379	1,223,491
無形固定資産	借地権	13,460	―	―	―	13,460	―
	商標権	2,421	291	―	419	2,292	―
	電話加入権	4,007	―	―	―	4,007	―
	ソフトウェア	4,295	600	―	1,134	3,761	―
	計	24,183	891	―	1,553	23,521	―

   (注）１　当期増減の主な内容                                                                        

増加	建物	本社移転に伴うパーティション工事他	11,072千円
増加	建物	大宮ビル非常用放送設備更新他	9,891千円
増加	機械及び装置	新宿武蔵野館デジタルシネマシステム買取	13,467千円
減少	建物	旧甲府シネマファイブ減損損失	24,201千円
減少	土地	旧甲府シネマファイブ減損損失	12,200千円
減少	リース資産	新宿武蔵野館デジタルシネマシステム	13,467千円
減少	建物	耐震工事に伴う新宿武蔵野館内装設備除却他	17,113千円

　　　　　２　当期減少額の（内書）は、減損損失計上額であります。

【引当金明細表】

　　　　　(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金（短期）	245	9	245	9
貸倒引当金（長期）	149,466	127	10,613	138,980
投資損失引当金	39,000	―	―	39,000
賞与引当金	9,536	9,373	9,536	9,373
役員退職慰労引当金	10,906	―	2,000	8,906

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　　　　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　　　該当事項はありません。