④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
534,275
|
228,590 *1*2
|
0
|
61,281
|
701,585
|
1,194,285
|
|
構築物
|
1,891
|
―
|
―
|
140
|
1,751
|
338
|
|
機械及び装置
|
7,951
|
―
|
―
|
1,692
|
6,259
|
7,652
|
|
車両運搬具
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
4,077
|
|
工具、器具及び備品
|
22,921
|
442
|
1,427
|
3,391
|
18,544
|
27,769
|
|
土地
|
3,868,568 (3,534,280)
|
―
|
―
|
―
|
3,868,568 ( 3,534,280)
|
―
|
|
リース資産
|
69,919
|
3,210
|
―
|
22,404
|
50,725
|
50,092
|
|
建設仮勘定
|
3,715
|
―
|
3,715
|
―
|
―
|
―
|
|
計
|
4,509,243
|
232,243
|
5,143
|
88,908
|
4,647,434
|
1,284,216
|
無形固定資産
|
借地権
|
13,460
|
―
|
―
|
―
|
13,460
|
―
|
|
商標権
|
4,018
|
443
|
―
|
677
|
3,784
|
―
|
|
電話加入権
|
4,007
|
―
|
―
|
―
|
4,007
|
―
|
|
ソフトウェア
|
1,473
|
261
|
―
|
1,064
|
670
|
―
|
|
計
|
22,959
|
705
|
―
|
1,742
|
21,922
|
―
|
(注)１. 当期増減の主な内容
*1 大宮ビル更新工事 202,730千円 *2 シネマカリテロビー改装工事 25,859千円
|
２．土地の当期首残高及び当期末残高の( )内は内書きで、土地の再評価に関する法律(1998年３月31日公布法律34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金（短期）
|
942
|
42
|
935
|
49
|
貸倒引当金（長期）
|
319,607
|
90,949
|
59,514
|
351,041
|
投資損失引当金
|
39,000
|
―
|
―
|
39,000
|
賞与引当金
|
7,796
|
9,384
|
7,796
|
9,384
|
役員退職慰労引当金
|
8,906
|
―
|
―
|
8,906
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。