【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額又は
償却累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引
当期末残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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11,071,748
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166,411
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156,291 (78,066)
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11,081,868
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8,265,340
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249,860
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2,816,528
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機械及び装置
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213,615
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750
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―
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214,365
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177,880
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8,379
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36,485
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工具、器具及び備品
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364,530
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90,870
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58,876
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396,524
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272,198
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30,020
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124,325
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土地
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1,123,748
|
―
|
―
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1,123,748
|
―
|
―
|
1,123,748
|
建設仮勘定
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4,809
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168,722
|
173,531
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―
|
―
|
―
|
―
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有形固定資産計
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12,778,452
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426,753
|
388,699 (78,066)
|
12,816,507
|
8,715,419
|
288,260
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4,101,087
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無形固定資産
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ソフトウエア
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94,962
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111,147
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44,334
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161,775
|
57,904
|
26,062
|
103,870
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ソフトウェア仮勘定
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18,413
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86,381
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104,794
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―
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―
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―
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―
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電話加入権
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1,066
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―
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―
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1,066
|
―
|
―
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1,066
|
電気供給施設利用権
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1,020
|
―
|
―
|
1,020
|
843
|
68
|
177
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無形固定資産計
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115,463
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197,528
|
149,129
|
163,862
|
58,747
|
26,131
|
105,114
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長期前払費用
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4,770
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―
|
―
|
4,770
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3,731
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917
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1,038
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(注) １ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物・・・・・・・・・アポロビルトイレリニューアル工事（第１期） 88,844千円
工具、器具及び備品・・アポロシネマチケット予約・発売システムリニューアル工事 37,266千円
本社事務所社内ＬＡＮシステム更新工事 17,323千円
ソフトウェア・・・・・アポロシネマチケット予約・発売システムリニューアル工事 104,788千円
２ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物・・・・・・・・・アポロビルトイレリニューアル工事（第１期）に伴う除却 26,032千円
３ 当期減少額のうち（ ）書は内書きで、取得価額から直接控除した圧縮記帳額であります。
４ 長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。