④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
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12,122,310
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4,441,671
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17,035
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689,857
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15,857,089
|
29,766,043
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建物附属設備
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4,306,088
|
2,751,550
|
27,932
|
660,942
|
6,368,763
|
17,595,534
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構築物
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6,181,114
|
3,403,397
|
17,174
|
715,547
|
8,851,788
|
23,158,845
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機械及び装置
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1,399,940
|
71,981
|
35,756
|
365,978
|
1,070,187
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6,000,451
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車両運搬具
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16,502
|
621
|
-
|
5,683
|
11,441
|
113,953
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工具、器具及び備品
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2,924,554
|
873,317
|
473
|
897,140
|
2,900,257
|
4,331,029
|
土地
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32,394,962
|
17,773
|
-
|
-
|
32,412,735
|
-
|
建設仮勘定
|
4,470,348
|
5,198,460
|
9,485,910
|
-
|
182,898
|
-
|
その他
|
6,023
|
-
|
-
|
1,363
|
4,659
|
2,159
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有形固定資産計
|
63,821,845
|
16,758,772
|
9,584,283
|
3,336,513
|
67,659,820
|
80,968,016
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
5,307,772
|
2,944,826
|
-
|
2,032,401
|
6,220,197
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
383,300
|
2,104,056
|
2,465,026
|
-
|
22,330
|
-
|
施設利用権
|
29
|
-
|
-
|
29
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
5,691,101
|
5,048,883
|
2,465,026
|
2,032,431
|
6,242,527
|
-
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(注)主な増減の内訳は次のとおりであります。
当期増加額
第5次SPAT4PPリプレース
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(器具備品・ソフトウエア)
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1,525,276千円
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第5次南関HPリプレース
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(器具備品・ソフトウエア)
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1,373,724千円
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小林牧場
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追馬場新設他工事
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(構築物)
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586,127千円
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大井競馬場
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第三駐車場 商業施設新築工事
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(建物・建物附属設備・構築物・器具備品)
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3,988,570千円
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大井競馬場
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第三駐車場 劇場新築工事
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(建物・建物附属設備・構築物・器具備品)
|
2,523,117千円
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東京サマーランド
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激流プール新設工事
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(建物・構築物・器具備品)
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1,235,000千円
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当期減少額
大井競馬場
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場内監視カメラ設備改修工事
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(建物附属設備・器具備品)
|
16,518千円
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第5次南関HP・SPAT4PPリプレース(4次機器撤去)
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(機械装置)
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34,406千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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賞与引当金
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42,783
|
47,717
|
42,783
|
47,717
|
ポイント引当金
|
940,007
|
985,646
|
940,007
|
985,646
|
災害損失引当金
|
-
|
47,494
|
1,494
|
46,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。