④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	9,378,149	506,388	406,483	9,478,053	3,907,540	495,781	5,570,513
構築物	1,136,268	16,798	148,559	1,004,507	639,362	73,689	365,144
工具、器具及び備品	550,149	277,450	29,900	797,699	341,732	79,197	455,967
土地	182,051	―	―	182,051	―	―	182,051
建設仮勘定	10,644	321,548	330,573	1,620	―	―	1,620
リース資産	19,797	―	19,797	―	―	1,210	―
有形固定資産計	11,277,060	1,122,185	935,313	11,463,932	4,888,636	649,878	6,575,295
無形固定資産
商標権	6,454	―	―	6,454	4,371	634	2,082
ソフトウエア	257,181	81,145	589	337,736	144,210	34,626	193,526
水道施設利用権	68,259	―	―	68,259	36,874	4,099	31,385
電話加入権	1,569	―	―	1,569	―	―	1,569
リース資産	385	―	385	―	―	32	―
無形固定資産計	333,849	81,145	974	414,020	185,457	39,391	228,563
長期前払費用	118,787	―	7,551	111,235	14,942	3,671	91,648

(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	彦根店	306,187	千円
建設仮勘定	彦根店	319,928	千円

     ２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	大和橿原店	194,464	千円
建設仮勘定	彦根店	330,573	千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	4,500	―	―	―	4,500
賞与引当金	52,660	29,265	24,379	28,281	29,265

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は戻入によるものであります。