④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産	建物	360,154	－	－	29,341	330,812	276,497
	構築物	39,316	－	－	4,666	34,650	34,943
	車両運搬具	2,659	－	－	1,332	1,327	17,156
	工具、器具 及び備品	1,776,364	888,486	4,465	994,512	1,665,872	5,423,365
	土地	456,377	－	－	－	456,377	－
	計	2,634,872	888,486	4,465	1,029,852	2,489,040	5,751,961
無形固定資産	ソフトウエア	59,848	11,532	－	22,755	48,624	－
	その他	－	5,558	4,100	－	1,458	－
	計	59,848	17,090	4,100	22,755	50,082	－

(注)　当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

工具、器具及び備品 カラオケ機器購入 887,778千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	572,362	159,909	－	－	732,272
賞与引当金	2,633	2,410	2,633	－	2,410

(注)　貸倒引当金の当期増加額は、株式会社韓国コシダカ及び株式会社イングリッシュアイランドへの貸付金に対するものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。